重慶市黔江區水利工程移民服務(wù)中心2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

執行水利工程移民有關(guān)法律法規和政策；承擔水利工程移民安置相關(guān)的服務(wù)工作；承擔水利工程移民安置驗收、評估等服務(wù)工作；承擔大中型水庫移民后期扶持的貫徹和執行工作；配合編制水利工程移民扶持相關(guān)規劃；完成區委、區政府和區水利局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成。

重慶市黔江區水利工程移民服務(wù)中心為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，事業(yè)編制7名，領(lǐng)導職數2名。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數212.16萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款212.16萬(wàn)元。收入較去年增加91.92萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算撥款收入增加91.92萬(wàn)元。

（二）支出預算：2025年年初預算數212.16萬(wàn)元，其中：農林水支出142.9萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出47.5萬(wàn)元，衛生健康支出12.44萬(wàn)元，住房保障支出9.32萬(wàn)元。支出較去年增加91.92萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加91.92萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入212.16萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出212.16萬(wàn)元。比2024年增加91.92萬(wàn)元。其中：基本支出212.16萬(wàn)元，比去年增加91.92萬(wàn)元，主要原因是機構調整后，人員經(jīng)費增加84.28萬(wàn)元，公用經(jīng)費增加7.64萬(wàn)元。主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算0.45萬(wàn)元，比2024年增加0.15萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費0.45萬(wàn)元，比2024年增加0.15萬(wàn)元，主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格規范接待，控制接待標準；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，比2024年增加0萬(wàn)元。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費17.33萬(wàn)元，比上年增加7.64萬(wàn)元，主要原因機構調整，人員增加，公用經(jīng)費預算增加。主要用于伙食補助費、辦公費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費和福利費等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.26萬(wàn)元：政府采購貨物預算1.26萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購1.26萬(wàn)元：政府采購貨物預算1.26萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。無(wú)項目支出，未設置績(jì)效目標。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。無(wú)

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：劉秋霜 ?????聯(lián)系方式：023-79233960