重慶市黔江區水利工程管理中心2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹落實(shí)水利工程運行管理、技術(shù)規范相關(guān)政策法規和技術(shù)標準；為全區已建成水利工程運行管理、安全提供技術(shù)指導和事務(wù)性服務(wù)工作；負責全區水庫、水閘、中型灌區的運行維護、調度運用、大壩安全監測及防洪抗旱具體指導工作；負責全區水庫大壩、水閘注冊登記管理、安全監督及復核等事務(wù)工作，組織指導水庫運行調度規程或調度運用方案的編制和監督實(shí)施；負責全區水利工程防汛搶險、抗旱救災、蓄水保水和工程更新改造、除險加固等技術(shù)支撐監督管理工作；負責全區水庫、山坪塘綜合開(kāi)發(fā)利用和水庫劃界工作等；參加全區水利項目建設前期工作及建設管理、項目驗收和竣工驗收等工作；承擔水利科學(xué)研究、水利新技術(shù)引用和推廣及信息化有關(guān)工作；完成區委、區政府和區水利局交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構成。

重慶市黔江區水利工程管理中心為區水利局管理的正科級全額撥款公益一類(lèi)事業(yè)單位，事業(yè)編制20名，領(lǐng)導職數3名。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數453.82萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款453.82萬(wàn)元。收入較去年增加39.31萬(wàn)元，主要原因是一般公共預算撥款收入增加39.31萬(wàn)元。

（二）支出預算：2025年年初預算數453.82萬(wàn)元，其中：農林水支出342.3萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出65.08萬(wàn)元，衛生健康支出23.73萬(wàn)元，住房保障支出22.71萬(wàn)元。支出較去年增加39.31萬(wàn)元，主要原因是基本支出增加39.31萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2025年一般公共預算財政撥款收入453.82萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出453.82萬(wàn)元。比2024年增加39.31萬(wàn)元。其中：基本支出453.82萬(wàn)元，比去年增加39.31萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費增加36.55萬(wàn)元，公用經(jīng)費增加2.77萬(wàn)元。主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會(huì )保險繳費，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費預算2.91萬(wàn)元，比2024年增加2.91萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費0.25萬(wàn)元，比2024年增加0.25萬(wàn)元，主要原因是上年度公務(wù)接待費用在主管部門(mén)預算；公務(wù)用車(chē)運行維護費2.66萬(wàn)元，比2024年增加2.66萬(wàn)元，主要原因是水利工程管理中心納入全額撥款事業(yè)單位后，該中心一輛公務(wù)用車(chē)納入預算。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費41.96萬(wàn)元，比上年增加2.77萬(wàn)元，主要原因公務(wù)用車(chē)運行維護費、福利費、工會(huì )經(jīng)費和職工教育費合計增加2.77萬(wàn)元。主要用于伙食補助費、印刷費、辦公費、差旅費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費和公務(wù)用車(chē)運行維護費等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元：政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。無(wú)項目支出，未設置績(jì)效目標。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛1輛，其中應急保障用車(chē)1輛。2025年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：劉秋霜 ?????聯(lián)系方式：023-79233960