重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境局

2023年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

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????一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

（１）負責貫徹執行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境法律法規、規章、標準和方針政策，根據職責和授權擬訂有關(guān)規范性文件。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境政策、規劃并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。負責對接中央、市生態(tài)環(huán)境保護督察有關(guān)工作。

（２）負責重大生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。組織一般突發(fā)環(huán)境事件的調查處理；接受委托開(kāi)展突發(fā)環(huán)境事件調查處理。牽頭指導和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，協(xié)調解決環(huán)境污染糾紛。統籌協(xié)調重點(diǎn)區域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

（３）負責監督管理減排目標的落實(shí)。監督實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度，組織確定水、大氣等納污能力，監督檢查污染物減排任務(wù)完成情況，實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

（４）負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施和監督工作。

（５）負責環(huán)境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)、噪聲、光、惡臭等污染防治管理制度并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，負責流域水環(huán)境保護，監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。督促指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治、農業(yè)面源污染治理、區域大氣環(huán)境保護工作，組織實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

（６）指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃，監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織擬訂各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護工作。監督生物技術(shù)環(huán)境安全，牽頭生物物種（含遺傳資源）工作，組織協(xié)調生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

（７）負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作。監督管理核安全和放射源安全，監督管理電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。組織開(kāi)展核與輻射環(huán)境監測工作。負責輻射環(huán)境事故應急處理。

（８）負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。受區政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規劃以及重大經(jīng)濟開(kāi)發(fā)計劃進(jìn)行環(huán)境影響評價(jià)，按規定審批或審查重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件，組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。

（9）負責生態(tài)環(huán)境監測工作。擬訂生態(tài)環(huán)境監測制度、規范并監督實(shí)施。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調查評價(jià)、預測預警。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度，統一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。

（10）負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策，組織開(kāi)展應對氣候變化交流與合作。

（11）負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng)，查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題，以及跨區域、跨流域的生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題。

（12）組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育。推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

（13）承擔重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境委員會(huì )的日常工作。

（14）完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（15）職能轉變。重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境局統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責，切實(shí)履行監管責任，全面落實(shí)水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計劃。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn)，堅決打好污染防治攻堅戰，保障生態(tài)安全，建設黔江山清水秀美麗之地。

（二）機構設置

重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境局是區政府工作部門(mén)，為正處級。實(shí)行以重慶市生態(tài)環(huán)境局為主的雙重管理體制。內設7個(gè)職能科室，下設重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊（參公）、重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境監測站2個(gè)財政全額撥款的事業(yè)單位。重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境局現有行政編制18人，機關(guān)工勤編制2人，實(shí)有在職人員20人；重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊參公編制30人，實(shí)有在職人員24人；重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境監測站編制32人，實(shí)有在職人員29人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級預算單位包括重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊和重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境監測站。

?????二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計4609.67萬(wàn)元，支出總計4609.67萬(wàn)元。收支較上年決算數增加943.80萬(wàn)元，增長(cháng)25.75%，主要原因是本年度項目資金撥款收入增加。

2.收入情況。2023年度收入合計4609.67萬(wàn)元，較上年決算數增加1322.06萬(wàn)元，增長(cháng)40.21%，主要原因是本年度項目資金撥款收入增加。其中：財政撥款收入4609.67萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計4609.67萬(wàn)元，較上年決算數增加943.80萬(wàn)元，增長(cháng)25.75%，主要原因是本年度項目資金支出增加。其中：基本支出1721.60萬(wàn)元，占37.35%；項目支出2888.08萬(wàn)元，占62.65%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少0萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)年末結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計4609.67萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加943.80萬(wàn)元，增長(cháng)25.75%。主要原因是本年度項目資金增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入4609.67萬(wàn)元，較上年決算數增加1322.06萬(wàn)元，增長(cháng)40.21%。主要原因是本年度項目資金收入增加。較年初預算數增加2799.75萬(wàn)元，增長(cháng)154.69%。主要原因是追加項目資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出4609.67萬(wàn)元，較上年決算數增加943.80萬(wàn)元，增長(cháng)25.75%。主要原因是本年度項目資金支出增加。較年初預算數增加2799.75萬(wàn)元，增長(cháng)154.69%。主要原因是本年度項目經(jīng)費增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)年末結轉結余資金。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數減少68.33萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是年初預算功能科目使用錯誤，在年中調整該科目，故決算無(wú)支出。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出249.54萬(wàn)元，占5.41%，較年初預算數增加12.10萬(wàn)元，增長(cháng)5.10%，主要原因是2023年度人員增加及社?；鶖嫡{整，經(jīng)費增加。

（3）衛生健康支出88.64萬(wàn)元，占1.92%，較年初預算數增加1.74萬(wàn)元，增長(cháng)2.00%，主要原因是2023年度人員增加及社?；鶖嫡{整，經(jīng)費增加。

（4）節能環(huán)保支出4196.86萬(wàn)元，占91.04%，較年初預算數增加2888.68萬(wàn)元，增長(cháng)220.82%，主要原因是中央水污染防治項目支出增加。

（5）農林水支出3.73萬(wàn)元，占0.08%，較年初預算數增加3.73萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是財政追加農村二三級污水管網(wǎng)建設項目經(jīng)費。

（6）住房保障支出70.90萬(wàn)元，占1.54%，較年初預算數減少38.17萬(wàn)元，下降35.00%，主要原因是2023年度實(shí)施住房公積金銜接，全年實(shí)際繳納公積金低于預算數。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出1721.60萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1515.82萬(wàn)元，較上年決算數增加56.13萬(wàn)元，增長(cháng)3.85%，主要原因是人員增加、薪資變動(dòng)、追加人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、獎金、養老保險、醫療保險、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費205.78萬(wàn)元，較上年決算數減少3.74萬(wàn)元，下降1.79%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計28.30萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按照預算標準執行“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少2.80萬(wàn)元，下降9.00%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，費用支出0萬(wàn)元，本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

????公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，費用支出0萬(wàn)元。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置支出。

????公務(wù)車(chē)運行維護費25.20萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油費、維修費、保險費等費用。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按照預算標準執行。較上年支出數減少2.80萬(wàn)元，下降10.00%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。

????公務(wù)接待費3.10萬(wàn)元，主要用于接待市級及周邊區縣相關(guān)人員來(lái)我區調研、指導相關(guān)工作產(chǎn)生的費用。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按照預算標準執行。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是嚴格執行中央八項規定，強化公務(wù)接待支出管理。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為8輛；國內公務(wù)接待71批次557人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費55.59元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.15萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出1.67萬(wàn)元，較上年決算數增加1.56萬(wàn)元，增長(cháng)1418.18%，主要原因是本年度召開(kāi)美麗重慶宣講會(huì )、醫療廢物應急處置會(huì )等會(huì )議。本年度培訓費支出3.80萬(wàn)元，較上年決算數增加3.60萬(wàn)元，增長(cháng)1800.00%，主要原因是本年度黨員遠程教育費用在本科目列支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出155.94萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費等費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少0.19萬(wàn)元，下降0.12%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)5輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額609.39萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出191.08萬(wàn)元、政府采購工程支出78.33萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出339.99萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額496.60萬(wàn)元，占政府采購支出總額的81.49%，其中：授予小微企業(yè)合同金額496.60萬(wàn)元，占政府采購支出總額的81.49%。主要用于采購監測儀器、藥品試劑、辦公設備及服務(wù)等。

????五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我局對部門(mén)整體和37個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金2888.08萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果

????1.部門(mén)整體績(jì)效自評

????見(jiàn)附件1。

????2.項目支出績(jì)效自評表

????見(jiàn)附件2。

????六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233326。

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