重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境監測站

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

（1）開(kāi)展本轄區生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測（地表水、地下水、飲用水水源地水質(zhì)、環(huán)境空氣、環(huán)境噪聲、土壤、生態(tài)、輻射等）。

（2）市上指定的跨界河流斷面監測，按市監測總站界定的區域組織跨界區縣開(kāi)展大型專(zhuān)項監測和生態(tài)環(huán)境污染事件應急監測。

（3）開(kāi)展環(huán)境執法監測、污染源監督監測（廢水、廢氣、噪聲、固廢、輻射等）。

（4）承辦區委、區政府及區生態(tài)環(huán)境局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

本單位是重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境局下屬財政全額撥款事業(yè)單位，內設7個(gè)職能科室?，F有人員編制數32人，實(shí)有在職人員29人。

（三）單位構成

本單位無(wú)下級預算單位。

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計606.97萬(wàn)元，支出總計606.97萬(wàn)元。收支較上年決算數減少29.64萬(wàn)元，下降4.66%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。

2.收入情況。2023年度收入合計606.97萬(wàn)元，較上年決算數減少29.64萬(wàn)元，下降4.66%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。其中：財政撥款收入606.97萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計606.97萬(wàn)元，較上年決算數減少29.64萬(wàn)元，下降4.66%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。其中：基本支出606.97萬(wàn)元，占100.00%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少0萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)年末結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計606.97萬(wàn)元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少29.64萬(wàn)元，下降4.66%。主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入606.97萬(wàn)元，較上年決算數減少29.64萬(wàn)元，下降4.66%。主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。較年初預算數增加11.67萬(wàn)元，增長(cháng)1.96%。主要原因是人員晉升及社?；鶖嫡{整。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出606.97萬(wàn)元，較上年決算數減少29.64萬(wàn)元，下降4.66%。主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。較年初預算數增加11.67萬(wàn)元，增長(cháng)1.96%。主要原因是人員晉升及社?；鶖嫡{整導致支出增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，主要原因是本年度無(wú)年末結轉結余資金。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出79.52萬(wàn)元，占13.10%，較年初預算數增加1.53萬(wàn)元，增長(cháng)1.96%，主要原因是社?；鶖嫡{整。

（2）衛生健康支出35.30萬(wàn)元，占5.82%，較年初預算數減少0.08萬(wàn)元，下降0.23%，主要原因是社?；鶖嫡{整。

（3）節能環(huán)保支出492.15萬(wàn)元，占81.08%，較年初預算數增加42.32萬(wàn)元，增長(cháng)9.41%，主要原因是人員晉升及社?；鶖嫡{整。

（4）住房保障支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數減少32.09萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執法支隊、生態(tài)環(huán)境監測站三個(gè)單位統一辦公，經(jīng)費打通使用，生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執法支隊實(shí)行公積金政策銜接，繳納額低于年初預算，故本單位的公積金使用該筆差額列支。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出606.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費557.13萬(wàn)元，較上年決算數減少26.09萬(wàn)元，下降4.47%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執法支隊、生態(tài)環(huán)境監測站三個(gè)單位統一辦公，經(jīng)費打通使用，三個(gè)單位人員經(jīng)費總額較上年決算數增加56.13萬(wàn)元，增長(cháng)3.85%，主要原因是人員增加、薪資變動(dòng)、追加人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、獎金、養老保險、醫療保險、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費49.84萬(wàn)元，較上年決算數減少3.55萬(wàn)元，下降6.65%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，壓縮經(jīng)費開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計9.50萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按照預算標準執行“三公”經(jīng)費。較上年支出數增加1.40萬(wàn)元，增長(cháng)17.28%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執法支隊、生態(tài)環(huán)境監測站三個(gè)單位統一辦公，經(jīng)費打通使用，“三公”經(jīng)費較上年支出數減少2.80萬(wàn)元，下降9.00%。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0萬(wàn)元，費用支出0萬(wàn)元，本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元，費用支出0萬(wàn)元。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費8.40萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油費、維修費、保險費等費用。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按照預算標準執行。較上年支出數增加1.40萬(wàn)元，增長(cháng)20.00%，主要原因是生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執法支隊、生態(tài)環(huán)境監測站三個(gè)單位統一辦公，經(jīng)費打通使用，公務(wù)用車(chē)運行維護費較上年支出數減少2.80萬(wàn)元，下降10.00%。

公務(wù)接待費1.10萬(wàn)元，主要用于接待市級及周邊區縣相關(guān)人員來(lái)我區調研、指導相關(guān)工作產(chǎn)生的費用。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是嚴格按照預算標準執行。較上年支出數無(wú)增減，主要原因是嚴格執行中央八項規定，強化公務(wù)接待支出管理。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待23批次184人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費59.60元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費4.20萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.20萬(wàn)元，較上年決算數增加0.09萬(wàn)元，增長(cháng)81.82%，主要原因是召開(kāi)監測相關(guān)會(huì )議。本年度培訓費支出0.38萬(wàn)元，較上年決算數增加0.18萬(wàn)元，增長(cháng)90.00%，主要原因是開(kāi)展監測能力培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數無(wú)增減，主要原因是按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執法支隊、生態(tài)環(huán)境監測站三個(gè)單位統一辦公，采購在生態(tài)環(huán)境局（本級）統一列支，故2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

生態(tài)環(huán)境局（本級）、生態(tài)環(huán)境行政執法支隊、生態(tài)環(huán)境監測站三個(gè)單位統一辦公，二級項目統一在生態(tài)環(huán)境局（本級）管理，故本單位無(wú)相關(guān)二級項目績(jì)效自評。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79233326

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