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鄉 鎮
重慶市黔江區環(huán)境保護局2015年部門(mén)預算情況說(shuō)明
黔江區環(huán)境保護局2015年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
重慶市黔江區環(huán)境保護局內設7個(gè)職能科室，下設2個(gè)財政全額撥款的事業(yè)單位。主要職能是：貫徹執行國家關(guān)于環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規；組織擬定和監督實(shí)施重點(diǎn)區域、重點(diǎn)流域污染防治規劃和生態(tài)環(huán)境保護規劃及環(huán)境功能區劃；組織本區環(huán)境影響評價(jià)及監督“三同時(shí)”制度的落實(shí)；監督實(shí)施環(huán)保制度；對環(huán)境污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實(shí)施統一監督管理；負責農村環(huán)境保護；開(kāi)展生態(tài)示范創(chuàng )建；負責輻射環(huán)境、放射性廢物管理工作；組織實(shí)施環(huán)境保護目標責任制；組織調查和處理本區重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負責全區環(huán)境保護行政稽查和執法檢查；負責全區環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )、環(huán)境統計和環(huán)境信息系統的建設和管理，發(fā)布本區環(huán)境狀況公報和環(huán)境統計公報；組織開(kāi)展環(huán)境保護科學(xué)研究；組織開(kāi)展全區環(huán)境保護宣傳教育；指導街道鎮鄉環(huán)保機構的環(huán)保業(yè)務(wù)工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2015年一般公共財政撥款支出預算1861.43萬(wàn)元，其中：基本支出 586.05 萬(wàn)元，占支出總預算的31.48%，主要用于在職人員工資福利及社會(huì )保障繳費，離退休人員離退休費及生活補貼，保障機關(guān)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出1275.38萬(wàn)元，占支出總預算的 68.52 %，主要用于重點(diǎn)污染源監控、空氣質(zhì)量自動(dòng)監測、污染減排、重點(diǎn)企業(yè)在線(xiàn)監測、核與輻射環(huán)境安全管理、環(huán)?！拔宕笮袆?dòng)”、環(huán)境監測執法能力建設、鄉鎮污水處理廠(chǎng)建設、生態(tài)文明示范區建設、農村環(huán)境連片整治、農村環(huán)境保護監測等工作。
2015年一般公共財政撥款支出預算比2014年增加938.95萬(wàn)元，其中：基本支出增加139.57 萬(wàn)元，為政策性增支；項目支出增加799.38萬(wàn)元，主要是煤改清潔能源補助資金，生態(tài)示范區、生態(tài)示范鄉鎮創(chuàng )建工作經(jīng)費和環(huán)保執法能力建設經(jīng)費。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費預算121萬(wàn)元，比2014年減少7.2萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費60萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費61萬(wàn)元。
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黔江區環(huán)保局2015年收支預算總表 | |||||
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單位：萬(wàn)元 | |
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收 入 |
支 出 | ||||
|
項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 | ||
|
2014年 |
2015年 |
2014年 |
2015年 | ||
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
922.48 |
1861.43 |
一、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
32.89 |
42.23 |
|
二、事業(yè)收入 |
|
|
行政事業(yè)單位離退休 |
32.89 |
42.23 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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|
歸口管理的行政單位離退休 |
7.95 |
14.27 |
|
四、其他收入 |
|
|
事業(yè)單位離退休 |
24.94 |
27.97 |
|
|
|
|
二、醫療衛生與計劃生育支出 |
36.64 |
48.78 |
|
|
|
|
醫療保障 |
36.64 |
48.78 |
|
|
|
|
行政單位醫療 |
17.74 |
23.18 |
|
|
|
|
事業(yè)單位醫療 |
8.02 |
12.77 |
|
|
|
|
公務(wù)員醫療補助 |
6.64 |
12.84 |
|
|
|
|
其他醫療保障支出 |
4.24 |
|
|
|
|
|
三、節能環(huán)保支出 |
819.12 |
1725.93 |
|
|
|
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
239.89 |
299.19 |
|
|
|
|
行政運行 |
239.89 |
299.19 |
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 | ||
|
2014年 |
2015年 |
2014年 |
2015年 | ||
|
|
|
|
環(huán)境監測與監察 |
103.23 |
151.36 |
|
|
|
|
其他環(huán)境監測與監察支出 |
103.23 |
151.36 |
|
|
|
|
污染防治 |
476.00 |
582.78 |
|
|
|
|
排污費安排的支出 |
476.00 |
582.78 |
|
|
|
|
自然生態(tài)保護 |
|
383.00 |
|
|
|
|
生態(tài)保護 |
|
160.00 |
|
|
|
|
農村環(huán)境保護 |
|
223.00 |
|
|
|
|
污染減排 |
|
309.60 |
|
|
|
|
清潔生產(chǎn)專(zhuān)項支出 |
|
309.60 |
|
|
|
|
四、住房保障支出 |
33.83 |
44.47 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
33.83 |
44.47 |
|
|
|
|
住房公積金 |
33.83 |
44.47 |
|
本年收入合計 |
922.48 |
1861.43 |
本年支出合計 |
922.48 |
1861.43 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
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|
上年結轉 |
|
|
結轉下年 |
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收入總計 |
922.48 |
1861.43 |
支出總計 |
922.48 |
1861.43 |
|
黔江區環(huán)保局2015年一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||||||
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|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
2014年預算數 |
2015年預算數 | ||||||
|
類(lèi) |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
|
|
|
合計 |
922.48 |
446.48 |
476.00 |
1861.43 |
586.05 |
1275.38 |
|
208 |
|
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
32.89 |
32.89 |
|
42.23 |
42.23 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
32.89 |
32.89 |
|
42.23 |
42.23 |
|
|
|
|
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
7.95 |
7.95 |
|
14.27 |
14.27 |
|
|
|
|
02 |
事業(yè)單位離退休 |
24.94 |
24.94 |
|
27.97 |
27.97 |
|
|
210 |
|
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
36.64 |
36.64 |
|
48.78 |
48.78 |
|
|
210 |
05 |
|
醫療保障 |
36.64 |
36.64 |
|
48.78 |
48.78 |
|
|
|
|
01 |
行政單位醫療 |
17.73 |
17.73 |
|
23.18 |
23.18 |
|
|
|
|
02 |
事業(yè)單位醫療 |
8.02 |
8.02 |
|
12.77 |
12.77 |
|
|
|
|
03 |
公務(wù)員醫療補助 |
6.64 |
6.64 |
|
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
99 |
其他醫療保障支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
211 |
|
|
節能環(huán)保支出 |
819.12 |
343.12 |
476.00 |
1725.93 |
450.56 |
1275.38 |
|
科目編碼 |
功能科目名稱(chēng) |
2014年預算數 |
2015年預算數 | ||||||
|
類(lèi) |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
|
01 |
|
環(huán)境保護管理事務(wù) |
239.89 |
239.89 |
|
299.19 |
299.19 |
|
|
|
|
01 |
行政運行 |
239.89 |
239.89 |
|
299.19 |
299.19 |
|
|
|
02 |
|
環(huán)境監測與監察 |
103.23 |
103.23 |
|
151.36 |
151.36 |
|
|
|
|
99 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
103.23 |
103.23 |
|
151.36 |
151.36 |
|
|
|
03 |
|
污染防治 |
476.00 |
|
476.00 |
582.78 |
|
582.78 |
|
|
|
07 |
排污費安排的支出 |
476.00 |
|
476.00 |
582.78 |
|
582.78 |
|
|
04 |
|
自然生態(tài)保護 |
|
|
|
383.00 |
|
383.00 |
|
|
|
01 |
生態(tài)保護 |
|
|
|
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
02 |
農村環(huán)境保護 |
|
|
|
223.00 |
|
223.00 |
|
|
11 |
|
污染減排 |
|
|
|
309.60 |
|
309.60 |
|
|
|
04 |
清潔生產(chǎn)專(zhuān)項支出 |
|
|
|
309.60 |
|
309.60 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
33.83 |
33.83 |
|
44.47 |
44.47 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
33.83 |
33.83 |
|
44.47 |
44.47 |
|
|
|
|
01 |
住房公積金 |
33.83 |
33.83 |
|
44.47 |
44.47 |
|
|
黔江區環(huán)保局2015年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | |||
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
項目
|
預算數
| |
|
類(lèi) |
款 | ||
|
|
|
本年基本支出合計 |
586.05 |
|
301 |
|
一、工資福利支出 |
425.13 |
|
|
01 |
基本工資 |
91.81 |
|
|
02 |
津貼補貼 |
173.99 |
|
|
03 |
獎金 |
22.20 |
|
|
04 |
社會(huì )保障繳費 |
53.23 |
|
|
07 |
績(jì)效工資 |
83.80 |
|
|
99 |
其他工資福利支出 |
0.09 |
|
302 |
|
二、商品和服務(wù)支出 |
74.22 |
|
|
01 |
辦公費 |
3.00 |
|
|
02 |
印刷費 |
3.00 |
|
|
05 |
水費 |
0.30 |
|
|
06 |
電費 |
3.00 |
|
|
07 |
郵電費 |
3.00 |
|
科目編碼 |
項目
|
預算數
| |
|
類(lèi) |
款 | ||
|
|
09 |
物業(yè)管理費 |
0.30 |
|
|
11 |
差旅費 |
3.00 |
|
|
15 |
會(huì )議費 |
1.50 |
|
|
16 |
培訓費 |
2.88 |
|
|
17 |
公務(wù)接待費 |
5.00 |
|
|
28 |
工會(huì )經(jīng)費 |
1.10 |
|
|
29 |
福利費 |
1.84 |
|
|
31 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
16.50 |
|
|
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
29.80 |
|
303 |
|
三、對個(gè)人和家庭的補助 |
86.71 |
|
|
02 |
退休費 |
42.23 |
|
|
11 |
住房公積金 |
44.47 |
|
黔江區環(huán)保局2015年“三公”經(jīng)費預算情況表 | |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
項目 |
預算數 |
|
合計 |
121.00 |
|
1、因公出國（境）費用 |
|
|
2、公務(wù)接待費 |
60.00 |
|
3、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
61.00 |
|
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
61.00 |
|
（2）公務(wù)用車(chē)購置 |
|
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