部 門(mén)
鄉 鎮
重慶市黔江區環(huán)境保護局2016年部門(mén)預算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
重慶市黔江區環(huán)境保護局為區政府組成部門(mén)，內設7個(gè)職能科室，下設區環(huán)境監察支隊（參公）、環(huán)境監測中心站2個(gè)財政全額撥款的事業(yè)單位。主要職能是：貫徹執行國家關(guān)于環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規；組織擬定和監督實(shí)施重點(diǎn)區域、重點(diǎn)流域污染防治規劃和生態(tài)環(huán)境保護規劃及環(huán)境功能區劃；組織本區環(huán)境影響評價(jià)及監督“三同時(shí)”制度的落實(shí)；監督實(shí)施環(huán)保制度；對環(huán)境污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實(shí)施統一監督管理；負責農村環(huán)境保護；開(kāi)展生態(tài)示范創(chuàng )建；負責輻射環(huán)境、放射性廢物管理工作；組織實(shí)施環(huán)境保護目標責任制；組織調查和處理本區重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負責全區環(huán)境保護行政稽查和執法檢查；負責全區環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )、環(huán)境統計和環(huán)境信息系統的建設和管理，發(fā)布本區環(huán)境狀況公報和環(huán)境統計公報；組織開(kāi)展環(huán)境保護科學(xué)研究；組織開(kāi)展全區環(huán)境保護宣傳教育；指導街道鎮鄉環(huán)保機構的環(huán)保業(yè)務(wù)工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。
二、部門(mén)預算情況說(shuō)明
2016年一般公共財政撥款支出預算4603.59萬(wàn)元， 其中：基本支出778.59萬(wàn)元，占支出總預算的16.91%，主要用于在職人員工資福利及社會(huì )保障繳費，離退休人員離退休費及生活補貼，保障機關(guān)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出3825萬(wàn)元，占支出總預算的83.09%，主要用于國控重點(diǎn)污染源監控、空氣質(zhì)量和水質(zhì)自動(dòng)監測、建設項目環(huán)境影響評價(jià)文件評審、自然保護區及飲用水源保護、12369分中心運行、污染減排、重點(diǎn)企業(yè)在線(xiàn)監測、核與輻射環(huán)境安全管理、環(huán)?！拔宕笮袆?dòng)”、環(huán)境監測執法能力建設、區域性環(huán)境監測中心站建設、環(huán)境應急指揮分中心運行、推廣清潔能源、鄉鎮污水處理廠(chǎng)建設、鄉鎮垃圾處理設施建設、生態(tài)文明示范區建設、農村環(huán)境連片整治、傳統村落保護等工作。
2016年一般公共財政撥款支出預算比2015年增加2742.16萬(wàn)元，其中：基本支出增加192.54萬(wàn)元，為政策性增支；項目支出增加2549.62萬(wàn)元，主要是污水處理項目及垃圾處理項目經(jīng)費、傳統村落保護經(jīng)費。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
2016年“三公”經(jīng)費預算117.5萬(wàn)元，比2015年減少3.5萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費58萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費59.5萬(wàn)元。
黔江區環(huán)保局2016年財政撥款收支總表
|
單位：萬(wàn)元 | ||||||
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收入 |
支出 | |||||
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項目 |
預算數 |
項目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
|
一、本年收入 |
4603.59 |
一、本年支出 |
4603.59 |
4603.59 |
|
|
|
一般公共預算撥款收入 |
4603.59 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金收入 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.39 |
60.39 |
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
60.40 |
60.40 |
|
|
|
|
|
節能環(huán)保支出 |
4431.76 |
4431.76 |
|
|
|
二、上年結轉 |
|
住房保障支出 |
51.04 |
51.04 |
|
|
|
一般公共預算撥款 |
|
二、結轉下年 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款 |
|
|
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|
|
|
|
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
4603.59 |
支出合計 |
4603.59 |
4603.59 |
|
|
|
黔江區環(huán)保局2016年一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
|
單位：萬(wàn)元 | |||||
|
功能分類(lèi)科目 |
2015年預算數 |
2016年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計 |
基本支出 |
項目支出 | |
|
|
合 計 |
1861.43 |
4603.59 |
778.59 |
3825.00 |
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
42.24 |
60.39 |
60.39 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
42.24 |
60.39 |
60.39 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
14.27 |
26.58 |
26.58 |
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
27.97 |
33.81 |
33.81 |
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
48.79 |
60.40 |
60.40 |
|
|
21005 |
醫療保障 |
48.79 |
60.40 |
60.40 |
|
|
2100501 |
行政單位醫療 |
23.18 |
26.67 |
26.67 |
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫療 |
12.77 |
14.81 |
14.81 |
|
|
2100503 |
公務(wù)員醫療補助 |
12.84 |
7.56 |
7.56 |
|
|
2100599 |
其他醫療保障支出 |
|
11.36 |
11.36 |
|
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
1725.93 |
4431.76 |
606.76 |
3825.00 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
299.19 |
396.14 |
396.14 |
|
|
2110101 |
行政運行 |
299.19 |
396.14 |
396.14 |
|
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
151.36 |
210.62 |
210.62 |
|
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
151.36 |
210.62 |
210.62 |
|
|
功能分類(lèi)科目 |
2015年預算數 |
2016年預算數 | |||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
21103 |
污染防治 |
582.78 |
1125.00 |
|
1125.00 |
|
2110307 |
排污費安排的支出 |
582.78 |
525.00 |
|
525.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
|
600.00 |
|
600.00 |
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
383.00 |
2700.00 |
|
2700.00 |
|
2110401 |
生態(tài)保護 |
160.00 |
|
|
|
|
2110402 |
農村環(huán)境保護 |
223.00 |
2700.00 |
|
2700.00 |
|
21111 |
污染減排 |
309.60 |
|
|
|
|
2111104 |
清潔生產(chǎn)專(zhuān)項支出 |
309.60 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
44.47 |
51.04 |
51.04 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.47 |
51.04 |
51.04 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
44.47 |
51.04 |
51.04 |
|
|
|
黔江區環(huán)保局2016年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2016年基本支出 |
||||||||||||||||
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|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||
|
|
|
合 計 |
778.59 |
700.49 |
78.10 |
|||||||||||||
|
|
301 |
工資福利支出 |
632.63 |
582.89 |
49.74 |
|||||||||||||
|
|
30101 |
基本工資 |
174.55 |
174.55 |
|
|||||||||||||
|
|
30102 |
津貼補貼 |
149.51 |
149.51 |
|
|||||||||||||
|
|
30103 |
獎金 |
19.92 |
19.92 |
|
|||||||||||||
|
|
30104 |
社會(huì )保障繳費 |
58.49 |
58.49 |
|
|||||||||||||
|
|
30106 |
伙食補助費 |
49.74 |
|
49.74 |
|||||||||||||
|
|
30107 |
績(jì)效工資 |
81.34 |
81.34 |
|
|||||||||||||
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
99.09 |
99.09 |
|
|||||||||||||
|
|
302 |
商品服務(wù)支出 |
28.36 |
|
28.36 |
|||||||||||||
|
|
30201 |
辦公費 |
2.70 |
|
2.70 |
|||||||||||||
|
|
30205 |
水費 |
1.36 |
|
1.36 |
|||||||||||||
|
|
30206 |
電費 |
2.00 |
|
2.00 |
|||||||||||||
|
|
30215 |
會(huì )議費 |
2.40 |
|
2.40 |
|||||||||||||
|
|
30216 |
培訓費 |
3.82 |
|
3.82 |
|||||||||||||
|
|
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
2.09 |
|
2.09 |
|||||||||||||
|
|
30229 |
福利費 |
3.49 |
|
3.49 |
|||||||||||||
|
|
30231 |
公務(wù)車(chē)運行維護費 |
10.50 |
|
10.50 |
|||||||||||||
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
117.59 |
117.59 |
|
|||||||||||||
|
|
經(jīng)濟分類(lèi)科目 |
2016年基本支出 |
||||||||||||||||
|
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||
|
|
30302 |
退休費 |
54.89 |
54.89 |
|
|||||||||||||
|
|
30307 |
醫療費 |
6.16 |
6.16 |
|
|||||||||||||
|
|
30311 |
住房公積金 |
51.04 |
51.04 |
|
|||||||||||||
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補助支出 |
5.50 |
5.50 |
|
|||||||||||||
|
黔江區環(huán)保局2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 |
|
|||||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
|
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|
2015年預算數 |
2016年預算數 |
|
||||||||||||||||
|
|
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|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接 待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車(chē)購置及運行費 |
公務(wù)接 待費 |
|
||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē) 運行費 |
小計 |
公務(wù)用車(chē)購置費 |
公務(wù)用車(chē)運行費 |
|
||||||||||||
|
121.00 |
|
61.00 |
|
61.00 |
60.00 |
117.50 |
|
59.50 |
|
59.50 |
58.00 |
|
||||||
|
| ||||||||||||||||||
|
黔江區環(huán)保局2016年政府性基金預算支出表 | |||||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 | |
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
備注：本單位無(wú)政府性基金預算，此表為空。 |
|
|
| ||
|
黔江區環(huán)保局2016年部門(mén)收支總表 | |||
|
單位：萬(wàn)元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一般公共預算撥款收入 |
4603.59 |
一般公共服務(wù)支出 |
40.00 |
|
政府性基金收入 |
|
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.39 |
|
彩票公益金收入 |
|
醫療衛生與計劃生育支出 |
60.40 |
|
財政專(zhuān)戶(hù)返還收入 |
|
節能環(huán)保支出 |
5168.11 |
|
債務(wù)收入 |
|
住房保障支出 |
51.04 |
|
事業(yè)收入 |
|
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
附屬單位繳款 |
|
|
|
|
上級補助收入 |
|
|
|
|
本年收入總計 |
4603.59 |
本年支出合計 |
5379.94 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結轉下年 |
|
|
上年結轉結余 |
776.35 |
|
|
|
收入總計 |
5379.94 |
支出合計 |
5379.94 |
|
黔江區環(huán)保局2016年部門(mén)收入總表 | ||||||||||||||
|
單位：萬(wàn)元 |
| |||||||||||||
|
科目 |
合計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
債務(wù)收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
單位上年結余 |
其他收入 |
上年結轉 |
上級補助收入 科目編碼 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 科目名稱(chēng) | ||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
其中：教育收費 | |||||||||||
|
|
合 計 |
5379.94 |
4603.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
776.35 |
|
|
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
2010404 |
戰略規劃與實(shí)施 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
|
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.39 |
60.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
60.39 |
60.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
26.58 |
26.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
33.81 |
33.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
60.40 |
60.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
醫療保障 |
60.40 |
60.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫療 |
26.67 |
26.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事業(yè)單位醫療 |
14.81 |
14.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.56 |
7.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100599 |
其他醫療保障支出 |
11.36 |
11.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目 |
合計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入 |
債務(wù)收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
單位上年結余 |
其他收入 |
上年結轉 |
上級補助收入 科目編碼 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 科目名稱(chēng) | ||
|
科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
其中：教育收費 | |||||||||||
|
211 |
節能環(huán)保支出 |
5168.11 |
4431.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
736.35 |
|
|
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
396.14 |
396.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110101 |
行政運行 |
396.14 |
396.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
210.62 |
210.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
210.62 |
210.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
1320.00 |
1125.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
195.00 |
|
|
|
2110307 |
排污費安排的支出 |
629.00 |
525.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
104.00 |
|
|
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
691.00 |
600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
91.00 |
|
|
|
21104 |
自然生態(tài)保護 |
2700.00 |
2700.00 |
|
|
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2110402 |
農村環(huán)境保護 |
2700.00 |
2700.00 |
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21111 |
污染減排 |
541.35 |
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541.35 |
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2111103 |
減排專(zhuān)項支出 |
387.88 |
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387.88 |
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2111104 |
清潔生產(chǎn)專(zhuān)項支出 |
153.47 |
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153.47 |
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221 |
住房保障支出 |
51.04 |
51.04 |
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22102 |
住房改革支出 |
51.04 |
51.04 |
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2210201 |
住房公積金 |
51.04 |
51.04 |
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黔江區環(huán)保局2016年部門(mén)支出總表 | |||||||
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單位：萬(wàn)元 | |||||||
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科目 編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級 支出 |
事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)支出 |
對下級單 |
|
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合 計 |
5379.94 |
778.59 |
4601.35 |
|
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
40.00 |
|
40.00 |
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20104 |
發(fā)展與改革事務(wù) |
40.00 |
|
40.00 |
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2010404 |
戰略規劃與實(shí)施 |
40.00 |
|
40.00 |
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208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
60.39 |
60.39 |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
60.39 |
60.39 |
|
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2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
26.58 |
26.58 |
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2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
33.81 |
33.81 |
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210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
60.40 |
60.40 |
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21005 |
醫療保障 |
60.40 |
60.40 |
|
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2100501 |
行政單位醫療 |
26.67 |
26.67 |
|
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2100502 |
事業(yè)單位醫療 |
14.81 |
14.81 |
|
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2100503 |
公務(wù)員醫療補助 |
7.56 |
7.56 |
|
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2100599 |
其他醫療保障支出 |
11.36 |
11.36 |
|
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211 |
節能環(huán)保支出 |
5168.11 |
606.76 |
4561.35 |
|
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|
科目 編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級 支出 |
事業(yè)單位 經(jīng)營(yíng)支出 |
對下級單 |
|
21101 |
環(huán)境保護管理事務(wù) |
396.14 |
396.14 |
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2110101 |
行政運行 |
396.14 |
396.14 |
|
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|
21102 |
環(huán)境監測與監察 |
210.62 |
210.62 |
|
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|
|
|
2110299 |
其他環(huán)境監測與監察支出 |
210.62 |
210.62 |
|
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|
21103 |
污染防治 |
1320.00 |
|
1320.00 |
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2110307 |
排污費安排的支出 |
629.00 |
|
629.00 |
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|
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2110399 |
其他污染防治支出 |
691.00 |
|
691.00 |
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21104 |
自然生態(tài)保護 |
2700.00 |
|
2700.00 |
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2110402 |
農村環(huán)境保護 |
2700.00 |
|
2700.00 |
|
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|
21111 |
污染減排 |
541.35 |
|
541.35 |
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2111103 |
減排專(zhuān)項支出 |
387.88 |
|
387.88 |
|
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|
2111104 |
清潔生產(chǎn)專(zhuān)項支出 |
153.47 |
|
153.47 |
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221 |
住房保障支出 |
51.04 |
51.04 |
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|
22102 |
住房改革支出 |
51.04 |
51.04 |
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2210201 |
住房公積金 |
51.04 |
51.04 |
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