一、單位基本情況

（一）職能職責

貫徹執行國家關(guān)于環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規；組織擬定和監督實(shí)施重點(diǎn)區域、重點(diǎn)流域污染防治規劃和生態(tài)環(huán)境保護規劃及環(huán)境功能區劃；組織本區環(huán)境影響評價(jià)及監督“三同時(shí)”制度的落實(shí)；監督實(shí)施環(huán)保制度；對環(huán)境污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實(shí)施統一監督管理；負責農村環(huán)境保護；開(kāi)展生態(tài)示范創(chuàng )建；負責輻射環(huán)境、放射性廢物管理工作；組織實(shí)施環(huán)境保護目標責任制；組織調查和處理本區重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負責全區環(huán)境保護行政稽查和執法檢查；負責全區環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )、環(huán)境統計和環(huán)境信息系統的建設和管理，發(fā)布本區環(huán)境狀況公報和環(huán)境統計公報；組織開(kāi)展環(huán)境保護科學(xué)研究；組織開(kāi)展全區環(huán)境保護宣傳教育；指導街道鎮鄉環(huán)保機構的環(huán)保業(yè)務(wù)工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

黔江區生態(tài)環(huán)境局為區政府組成部門(mén)，內設7個(gè)職能科室，下設區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊（參公）、區生態(tài)環(huán)境監測站2個(gè)財政全額撥款的事業(yè)單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數2499.68萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1440.07萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。上年結轉1059.62萬(wàn)元。收入較去年減少104.67萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款減少107.21萬(wàn)元。

（二）支出預算：2021年年初預算數2499.68萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出168.06萬(wàn)元，衛生健康支出73.78萬(wàn)元，節能環(huán)保支出2171萬(wàn)元，城鄉社區支出2.55萬(wàn)元，農林水支出17.37萬(wàn)元，住房保障支出66.92萬(wàn)元。支出較去年減少104.67萬(wàn)元，主要是基本支出增加83.1萬(wàn)元，項目支出減少187.77萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2021年一般公共預算財政撥款收入1440.07萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1440.07萬(wàn)元，比2020年減少502.9萬(wàn)元。其中：基本支出1440.07萬(wàn)元，比2020年增加83.1萬(wàn)元，主要原因是人員工資調標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬(wàn)元，比2020年減少586萬(wàn)元，主要原因是一般性項目及重點(diǎn)項目金額減少。

區生態(tài)環(huán)境局2021年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算49.5萬(wàn)元，比2020年增加7.6萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費7萬(wàn)元，比2020年增加3.1萬(wàn)元，主要原因是市上專(zhuān)項行動(dòng)、督查工作增多；公務(wù)用車(chē)運行維護費42.5萬(wàn)元，比2020年增加4.5萬(wàn)元，主要原因是車(chē)輛老化，增加公務(wù)車(chē)維修費；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、部門(mén)運行經(jīng)費（即公用經(jīng)費）。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費254.81萬(wàn)元，比上年增加36.15萬(wàn)元，主要用于：辦公費及印刷費、郵電費、水電費、物業(yè)管理費、差旅費等其他商品和服務(wù)支出。

2、政府采購情況。2021年政府采購預算總額220萬(wàn)元：政府采購貨物預算220萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購220萬(wàn)元：政府采購貨物預算220萬(wàn)元。

3、績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款704.54萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛8輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、綜合行政執法用車(chē)4輛、特種技術(shù)用車(chē)3輛。2020年一般公共預算安排購置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執勤執法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）上年結轉結余：指以前年度預算已開(kāi)始執行但尚未完成、本年仍需按原規定用途繼續使用的資金。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（七）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（八）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（九）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

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