重慶市黔江區生態(tài)環(huán)境局2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執行國家關(guān)于環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規；組織擬定和監督實(shí)施重點(diǎn)區域、重點(diǎn)流域污染防治規劃和生態(tài)環(huán)境保護規劃及環(huán)境功能區劃；組織本區環(huán)境影響評價(jià)及監督“三同時(shí)”制度的落實(shí)；監督實(shí)施環(huán)保制度；對環(huán)境污染防治和生態(tài)環(huán)境保護實(shí)施統一監督管理；負責農村環(huán)境保護；開(kāi)展生態(tài)示范創(chuàng )建；負責輻射環(huán)境、放射性廢物管理工作；組織實(shí)施環(huán)境保護目標責任制；組織調查和處理本區重大環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件；負責全區環(huán)境保護行政稽查和執法檢查；負責全區環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )、環(huán)境統計和環(huán)境信息系統的建設和管理，發(fā)布本區環(huán)境狀況公報和環(huán)境統計公報；組織開(kāi)展環(huán)境保護科學(xué)研究；組織開(kāi)展全區環(huán)境保護宣傳教育；指導街道鎮鄉環(huán)保機構的環(huán)保業(yè)務(wù)工作。承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

黔江區生態(tài)環(huán)境局為區政府組成部門(mén)，內設7個(gè)職能科室，下設區生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執法支隊（參公）、區生態(tài)環(huán)境監測站2個(gè)財政全額撥款的事業(yè)單位。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數1989.33萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1989.33萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少510.35萬(wàn)元，主要是一般公共預算撥款增加549.27萬(wàn)元，上年結轉減少1059.62萬(wàn)元。

（二）支出預算：2022年年初預算數1989.33萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出180.24萬(wàn)元，衛生健康支出77.06萬(wàn)元，節能環(huán)保支出1661.92萬(wàn)元，住房保障支出70.11萬(wàn)元。支出較去年減少510.35萬(wàn)元，主要是基本支出增加73.97萬(wàn)元，項目支出減少584.32萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入1989.33萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出1989.33萬(wàn)元，比2021年減少507.81萬(wàn)元。其中：基本支出1514.03萬(wàn)元，比2021年增加73.97萬(wàn)元，主要原因是新增加2人以及人員工資調標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、公積金繳納，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出475.3萬(wàn)元，比2021年減少581.77萬(wàn)元，主要原因是一般性項目及重點(diǎn)項目金額減少。

2022年政府性基金預算收入0萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元，比2021年減少2.55萬(wàn)元，主要原因是黔江區生態(tài)環(huán)境局部門(mén)2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算38.1萬(wàn)元，比2021年減少11.4萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費3.1萬(wàn)元，比2021年減少3.9萬(wàn)元，主要原因是項目減少，和部門(mén)銜接工作減少，以及嚴格執行中央八項規定；公務(wù)用車(chē)運行維護費35萬(wàn)元，比2021年減少7.5萬(wàn)元，主要原因是貫徹落實(shí)過(guò)緊日子要求，遵循詢(xún)價(jià)政策，控制支出；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元；主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購置費。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費263.59萬(wàn)元，比上年增加8.78萬(wàn)元，主要原因為新增加2人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額431萬(wàn)元：政府采購貨物預算228.72萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算202.28萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購431萬(wàn)元：政府采購貨物預算228.72萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算202.28萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款475.3萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛8輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、綜合行政執法用車(chē)4輛、特種技術(shù)用車(chē)3輛。2022年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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