重慶市黔江區商務(wù)綜合行政執法支隊

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

承擔全區商貿流通領(lǐng)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)商品的行政執法監管。負責行業(yè)的食品安全工作；協(xié)調開(kāi)展專(zhuān)項整治行動(dòng)，查處違法經(jīng)營(yíng)案件和投訴管理工作；受主管部門(mén)委托，承擔成品油市場(chǎng)、單用途商業(yè)預付卡市場(chǎng)和再生資源回收行業(yè)、洗染業(yè)及酒類(lèi)流通的行政執法和監督管理。

（二）機構設置

黔江區商務(wù)綜合行政執法支隊是黔江區商務(wù)委員會(huì )直屬事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）。

（三）單位構成

本部門(mén)2020年度決算編制是二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計123.64萬(wàn)元，支出總計123.64萬(wàn)元。收支較上年決算數增加0.37萬(wàn)元、 增長(cháng) 0.3%，主要原因是人員經(jīng)費調標等。

本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2020年度收入合計123.64萬(wàn)元，較上年決算數增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)0.3%，主要原因是人員經(jīng)費調標等。其中：財政撥款收入123.64萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計123.64萬(wàn)元，較上年決算數增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)0.3%，主要原因是人員經(jīng)費調標等。其中：基本支出 123.64萬(wàn)元，占100%。

4.結轉結余情況。無(wú)

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計123.64萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)0.3%。主要原因是人員經(jīng)費調標等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入123.64萬(wàn)元，較上年決算數增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)0.3%。主要原因是人員經(jīng)費調標等。較年初預算數增加7.15萬(wàn)元，增長(cháng)6.1%。主要原因是人員經(jīng)費調標、2019年在職人員事業(yè)超額績(jì)效調標等。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出123.64萬(wàn)元，較上年決算數增加0.37萬(wàn)元，增長(cháng)0.3%。主要原因是人員經(jīng)費調標。較年初預算數增加7.15萬(wàn)元，增長(cháng)6.1%。主要原因是人員經(jīng)費調標、2019年在職人員事業(yè)超額績(jì)效調標等。

3.結轉結余情況。無(wú)

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出95.37萬(wàn)元，占77.1%，較年初預算數增加7.07萬(wàn)元，增長(cháng)8%，主要原因是人員經(jīng)費調標、2019年在職人員事業(yè)超額績(jì)效調標等。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出15.46萬(wàn)元，占12.5%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（3）衛生健康支出6.72萬(wàn)元，占5.4%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（4）住房保障支出6.08萬(wàn)元，占4.9%，較年初預算數增加0.07萬(wàn)元，增長(cháng)1.2%，主要原因是人員繳費基數調標等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出123.64萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費112.01萬(wàn)元，較上年決算數增加0.74萬(wàn)元，增長(cháng)0.7%，主要原因是人員經(jīng)費調標等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、??績(jì)效工資、津貼補貼、社會(huì )保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費11.63萬(wàn)元，較上年決算數減少0.37萬(wàn)元，下降3.1%，主要原因是厲行節約，減少非必要培訓、出差開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括差旅費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

我單位是黔江區商務(wù)委員會(huì )直屬二級事業(yè)單位，2020年公用經(jīng)費是由主管部門(mén)統籌安排使用，在2020年無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

本年度培訓費支出 0.02萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是職工繼續教育培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

2020年，本部門(mén)編制績(jì)效目標的項目0個(gè)，涉及支出預算0萬(wàn)元。開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的項目0個(gè)，涉及支出0萬(wàn)元。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79222056