一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

統籌指導口岸和物流發(fā)展、運營(yíng)工作，負責組織實(shí)施擬定發(fā)展戰略、中長(cháng)期發(fā)展規劃及年度計劃；負責口岸開(kāi)放、擴大開(kāi)放和口岸功能拓展工作；負責口岸大通關(guān)協(xié)調服務(wù)工作；統籌優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)跨境貿易便利化；統籌協(xié)調水運、航空、鐵路、公路等多種運輸方式的物流組織、調度、運營(yíng)、管理工作；統籌推進(jìn)多式聯(lián)運發(fā)展，提升物流通道互聯(lián)互通水平；協(xié)調培育航空市場(chǎng)和航線(xiàn)，推動(dòng)航空運營(yíng)基地發(fā)展，協(xié)調提升航空運力，推動(dòng)航空物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展；統籌物流園區、物流分撥中心規劃布局和建設協(xié)調工作；負責指導口岸和物流標準化、信息化、智能化建設；負責推進(jìn)口岸和物流對外交流合作；做好與有關(guān)部門(mén)之間的銜接工作。

（二）機構設置

重慶市黔江區物流（口岸）服務(wù)中心是重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )直屬事業(yè)單位（全額撥款事業(yè)單位）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計72.66萬(wàn)元，支出總計72.66萬(wàn)元。收支較上年決算數增加15.69萬(wàn)元，增長(cháng)27.54%，主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。

2.收入情況。2023年度收入合計72.66萬(wàn)元，較上年決算數增加15.69萬(wàn)元，增長(cháng)27.54%，主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。其中：財政撥款收入72.66萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計72.66萬(wàn)元，較上年決算數增加15.69萬(wàn)元，增長(cháng)27.54%，主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。其中：基本支出72.46萬(wàn)元，占99.72%；項目支出0.20萬(wàn)元，占0.28%。

4.結轉結余情況。無(wú)

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計72.66萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加15.69萬(wàn)元，增長(cháng)27.54%。主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入72.66萬(wàn)元，較上年決算數增加15.69萬(wàn)元，增長(cháng)27.54%。主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。較年初預算數增加5.76萬(wàn)元，增長(cháng)8.61%。主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出72.66萬(wàn)元，較上年決算數增加15.69萬(wàn)元，增長(cháng)27.54%。主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。較年初預算數增加5.76萬(wàn)元，增長(cháng)8.61%。主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。

3.結轉結余情況。無(wú)。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出58.13萬(wàn)元，占80.00%，較年初預算數增加5.70萬(wàn)元，增長(cháng)10.87%，主要原因是人員工資調標等。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出7.25萬(wàn)元，占9.98%，較年初預算數增加0.20萬(wàn)元，增長(cháng)2.84%，主要原因是社保繳費基數調整。

（3）衛生健康支出3.75萬(wàn)元，占5.16%，較年初預算數減少0.15萬(wàn)元，下降3.85%，主要原因是社保繳費基數調整。

（4）住房保障支出3.53萬(wàn)元，占4.85%，較年初預算數無(wú)增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出72.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費68.04萬(wàn)元，較上年決算數增加14.47萬(wàn)元，增長(cháng)27.01%，主要原因是人員工資調整及社保費用支出等增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費4.42萬(wàn)元，較上年決算數增加1.02萬(wàn)元，增長(cháng)30.00%，主要原因是2022年1月招錄人員2022年未預算公用經(jīng)費，2023年預算了公用經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

我單位是重慶市黔江區商務(wù)委員會(huì )直屬事業(yè)單位，2023年公用經(jīng)費由主管部門(mén)統籌安排使用，在2023年無(wú)“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度培訓費支出0.10萬(wàn)元，較上年決算數增加0.08萬(wàn)元，增長(cháng)400.00%，主要原因是培訓費用增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對1個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金0.2萬(wàn)元。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79222688。