重慶市黔江區退役軍人事務(wù)局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

組織實(shí)施退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作，負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理、待遇保障工作，組織開(kāi)展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、幫扶援助等，組織開(kāi)展全區擁軍優(yōu)屬工作，負責烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵、軍人公墓維護以及紀念活動(dòng)等職責。

（二）機構設置。

黔江區退役軍人事務(wù)局設4個(gè)內設機構，分別為辦公室、思想政治和權益維護科、安置和就業(yè)創(chuàng )業(yè)科、優(yōu)撫和褒揚紀念科（雙擁辦）。下設3個(gè)二級預算單位，分別是區退役軍人事務(wù)局本級、區軍隊離退休干部服務(wù)管理中心和區退役軍人服務(wù)中心。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2023年度決算編制的二級預算單位主要包括區退役軍人事務(wù)局本級、區軍隊離退休干部服務(wù)管理中心和區退役軍人服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計7181.26萬(wàn)元，支出總計7181.26萬(wàn)元。收支較上年決算數增加1217.44萬(wàn)元、增長(cháng)20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設等新項目開(kāi)展，享受?chē)叶ㄆ趽嵝粞a助的優(yōu)撫對象待遇調標等。

2.收入情況。2023年度收入合計7181.26萬(wàn)元，較上年決算數增加1407.80萬(wàn)元，增長(cháng)24.38%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設等新項目開(kāi)展，享受?chē)叶ㄆ趽嵝粞a助的優(yōu)撫對象待遇調標等。其中：財政撥款收入7181.26萬(wàn)元，占100%。此外，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計7181.26萬(wàn)元，較上年決算數增加1217.44萬(wàn)元，增長(cháng)20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設等新項目開(kāi)展，享受?chē)叶ㄆ趽嵝粞a助的優(yōu)撫對象待遇調標等。其中：基本支出500.96萬(wàn)元，占6.98%；項目支出6680.30萬(wàn)元，占93.02%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本單位合理盤(pán)活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計7181.26萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加1217.44萬(wàn)元，增長(cháng)20.41%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設等新項目開(kāi)展，享受?chē)叶ㄆ趽嵝粞a助的優(yōu)撫對象待遇調標等。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入7181.26萬(wàn)元，較上年決算數增加1407.80萬(wàn)元，增長(cháng)24.38%，增長(cháng)20.41%。主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設等新項目開(kāi)展，享受?chē)叶ㄆ趽嵝粞a助的優(yōu)撫對象待遇調標等。較年初預算數增加1422.50萬(wàn)元，增長(cháng)24.70%。主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出7181.26萬(wàn)元，較上年決算數增加1217.44萬(wàn)元，增長(cháng)20.41%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設等新項目開(kāi)展，享受?chē)叶ㄆ趽嵝粞a助的優(yōu)撫對象待遇調標等。較年初預算數增加1422.50萬(wàn)元，增長(cháng)24.70%。主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本單位合理盤(pán)活存量資金，加快資金的使用和撥付進(jìn)度。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出6862.27萬(wàn)元，占95.56%，較年初預算數增加1478.76萬(wàn)元，增長(cháng)27.47%，主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活補助和傷殘撫恤調標。

（2）衛生健康支出298.81萬(wàn)元，占4.16%，較年初預算數減少41.84萬(wàn)元，下降12.28%，主要原因是重點(diǎn)優(yōu)撫對象醫療補助資金為持續性開(kāi)展項目，結轉下年使用。

（3）住房保障支出20.18萬(wàn)元，占0.28%，較年初預算數減少14.41萬(wàn)元，下降41.66%，主要原因是政策執行導致人員經(jīng)費減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出500.96萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費451.58萬(wàn)元，較上年決算數減少4.11萬(wàn)元，下降0.90%，主要原因是政策執行導致人員經(jīng)費減少等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時(shí)考核以及社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費49.38萬(wàn)元，較上年決算數增加3.35萬(wàn)元，增長(cháng)7.28%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設等新項目開(kāi)展。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計4.73萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減，主要原因是2023年度我單位厲行節約，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)0.21%，主要原因是市局檢查和指導工作。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險費、公務(wù)車(chē)運行燃油費、過(guò)路停車(chē)洗車(chē)費、公務(wù)車(chē)修理費。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，主要原因是厲行節約，大力壓縮“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。

公務(wù)接待費1.23萬(wàn)元，主要用于接待區縣退役軍人事務(wù)局到我單位調研雙擁創(chuàng )建和軍供等工作，接受市退役軍人事務(wù)局檢查指導工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)0.82%，主要原因是市局檢查和指導工作。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待16批次135人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費90.75元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出1.97萬(wàn)元，較上年決算數增加0.62萬(wàn)元，增長(cháng)45.93%，主要原因是退役軍人工作和雙擁創(chuàng )建等會(huì )議的開(kāi)展。本年度培訓費0.94萬(wàn)元，較上年決算數減少0.55萬(wàn)元，下降36.91%，主要原因是嚴格機關(guān)內部控制管理，全面落實(shí)過(guò)緊日子思想，降低行政運行成本。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出45.90萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、差旅費、郵電費、水電費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加5.62萬(wàn)元，增長(cháng)13.95%，主要原因是烈士陵園新建、退役軍人服務(wù)體系建設等新項目開(kāi)展。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

??2023年度本部門(mén)政府采購支出總額37.07萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出37.07萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額27.07萬(wàn)元，占政府采購支出總額的73.02%，其中：授予小微企業(yè)合同金額27.07萬(wàn)元，占政府采購支出總額的73.02?%。主要用于采購辦公設備和辦公家具。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金6125萬(wàn)元。其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評4項，涉及資金6125萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，均完成了年初設定的績(jì)效目標。

（二）績(jì)效自評結果

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部門(mén)整體績(jì)效自評表

一級／二級項目績(jì)效自評表

（備注：本部門(mén)重點(diǎn)專(zhuān)項資金涉密，故此表無(wú)數據。）