重慶市黔江區文物管理所

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。

保護管理物質(zhì)文化遺產(chǎn)，促進(jìn)文博事業(yè)健康發(fā)展。

（二）機構設置。

本單位內設機構編制1個(gè)，為全額撥款正科級事業(yè)單位，隸屬區文旅委。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的單位1個(gè)，單位名稱(chēng)為重慶市黔江區文物管理所。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計131.27萬(wàn)元，支出總計131.27萬(wàn)元。收支較上年決算數增加0.11萬(wàn)元,增長(cháng)0.1%，主要原因是增加了在編人員正常晉升經(jīng)費。

2.收入情況。2022年度收入合計131.27萬(wàn)元，較上年決算數增加5.11萬(wàn)元，增長(cháng)4.1%，主要原因是增加了在編人員正常晉升經(jīng)費和文物保護專(zhuān)項經(jīng)費。 其中：財政撥款收入131.27萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計131.27萬(wàn)元，較上年決算增加0.11萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%，主要原因是增加了在編人員正常晉升經(jīng)費。其中：基本支出121.27萬(wàn)元，占92.4%；項目支出9.99萬(wàn)元，占7.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是按時(shí)完成了績(jì)效目標。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計131.27萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加0.11萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%。主要原因是增加了在編人員正常晉升經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入131.27萬(wàn)元，較上年決算數增加5.11萬(wàn)元，增長(cháng)4.1%。主要原因是增加了在編人員正常晉升經(jīng)費和文物保護專(zhuān)項經(jīng)費。較年初預算數增加15.35萬(wàn)元，增長(cháng)13.2%。主要原因是增加了在編人員正常晉升經(jīng)費、文物保護專(zhuān)項經(jīng)費、文化人才專(zhuān)項經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出131.27萬(wàn)元，較上年決算數增加0.11萬(wàn)元，增長(cháng)0.1%。主要原因是增加了在編人員正常晉升經(jīng)費。較年初預算數增加15.35萬(wàn)元，增長(cháng)13.2%。主要原因是增加了在編人員正常晉升經(jīng)費、文物保護專(zhuān)項經(jīng)費、文化人才專(zhuān)項經(jīng)費。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是按時(shí)完成了績(jì)效目標。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出100.19萬(wàn)元，占76.3%，較年初預算數增加15.35萬(wàn)元，增長(cháng)18.1%，主要原因是增加了在編人員正常晉升經(jīng)費、文物保護專(zhuān)項經(jīng)費、文化人才專(zhuān)項經(jīng)費。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出18.57萬(wàn)元，占14.1%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（3）衛生健康支出6.66萬(wàn)元，占5.1%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（4）住房保障支出5.84萬(wàn)元，占4.4%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出121.27萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費110.77萬(wàn)元，較上年決算數減少2.68萬(wàn)元，下降2.4%，主要原因是單位人員有變動(dòng)，導致人員工資性支出有變動(dòng)。人員經(jīng)費用途主要包括工資、社保、公積金等。公用經(jīng)費10.50萬(wàn)元，較上年決算數增加2.79萬(wàn)元，增長(cháng)36.2%，主要原因是將職工教育經(jīng)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費納入了公用經(jīng)費核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、電話(huà)費、勞務(wù)費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.37萬(wàn)元，較年初預算數減少0.11萬(wàn)元，下降22.9%，主要原因是本單位厲行節約，減少“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數減少0.05萬(wàn)元，下降11.9%，主要原因是本單位厲行節約，減少“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費支出。

公務(wù)接待費0.37萬(wàn)元，主要用于接待市級主管部門(mén)工作人員到我所指導業(yè)務(wù)工作支出等。費用支出較年初預算數減少0.11萬(wàn)元，下降22.9%，主要原因是本單位厲行節約，減少公務(wù)接待。較上年支出數減少0.05萬(wàn)元，下降11.9%，主要原因是本單位厲行節約，減少公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待8批次26人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費141.31元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

因本單位不涉及會(huì )議費和培訓費支出，財政未保障我單位會(huì )議費和培訓費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)和單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備原因，我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報表。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額2.25萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.25萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.59萬(wàn)元，占政府采購支出總額的70.7%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.59萬(wàn)元，占政府采購支出總額的70.7%。主要用于采購辦公設備和辦公家具。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評3項，涉及資金10萬(wàn)元；以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)0項，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

本單位2022年度如期完成了年度績(jì)效目標。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：余小宇023-79222189。