重慶市黔江區民族文化藝術(shù)館

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

文化館是區文化旅游委直屬的獨立核算、全額撥款公益性事業(yè)單位。主要職能職責是組織群眾文化活動(dòng)，繁榮群眾文化事業(yè)。組織文化宣傳，文藝活動(dòng)，相關(guān)培訓，業(yè)余創(chuàng )作團體管理，業(yè)余文藝創(chuàng )作，文化交流等。主要負責舉辦各類(lèi)公益性展覽、講座、文化藝術(shù)輔導培訓等，組織開(kāi)展公益性群眾文化活動(dòng)，指導群眾文藝，收集、整理、保護非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，指導下一級文化館（文化站、社區文化中心）工作。

（二）機構設置

區文化館內設機構:辦公室、培訓部、活動(dòng)部、數字網(wǎng)絡(luò )部、財務(wù)室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的單位一個(gè)，單位名稱(chēng)為重慶市黔江區民族文化藝術(shù)館。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計382.63萬(wàn)元，支出總計382.63萬(wàn)元。收支較上年決算數增加6.31萬(wàn)元,增長(cháng)1.7%，主要原因是增加了文化活動(dòng)經(jīng)費，免費開(kāi)放運行經(jīng)費、全國群星獎比賽經(jīng)費。

2.收入情況。2022年度收入合計382.03萬(wàn)元，較上年決算數增加16.14萬(wàn)元，增長(cháng)4.4%，主要原因是增加了文化活動(dòng)經(jīng)費，免費開(kāi)放運行經(jīng)費。其中：財政撥款收入382.03萬(wàn)元，占100%；此外，年初結轉和結余0.60萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計382.63萬(wàn)元，較上年決算增加6.91萬(wàn)元，增長(cháng)1.8%，主要原因是增加了文化活動(dòng)，所以導致費用增加。其中：基本支出247.89萬(wàn)元，占64.8%；項目支出134.74萬(wàn)元，占35.2%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.60萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年決算口徑是以支列收，未支出部分不擺結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收、支總計382.63萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加6.31萬(wàn)元，增長(cháng)1.7%。主要原因是增加了文化活動(dòng)經(jīng)費，免費開(kāi)放運行經(jīng)費、全國群星獎比賽經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

?1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入382.03萬(wàn)元，較上年決算數增加28.14萬(wàn)元，增長(cháng)8%。主要是原因文化活動(dòng)經(jīng)費，免費開(kāi)放運行經(jīng)費、全國群星獎比賽經(jīng)費。較年初預算數增加91.71萬(wàn)元，增長(cháng)31.6%，主要原因是文化活動(dòng)經(jīng)費，免費開(kāi)放運行經(jīng)費、全國群星獎比賽經(jīng)費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.60萬(wàn)元。

?2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出382.63萬(wàn)元，較上年決算數增加18.91萬(wàn)元，增長(cháng)5.2%。主要原因是多開(kāi)展了文化活動(dòng)，增設了免費開(kāi)放培訓班。較年初預算數增加81.84萬(wàn)元，增長(cháng)27.2%。主要原因是中途參加了全國群星獎比賽，增加了免費開(kāi)放班。

?3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.60萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年決算口徑是以支列收，未支出部分不擺結余。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1））文化旅游體育與傳媒支出313.93萬(wàn)元，占82%，較年初預算數增加82.35萬(wàn)元，增長(cháng)35.6%，主要原因是政策性調資。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出44.11萬(wàn)元，占11.5%，較年初預算數減少0.51萬(wàn)元，下降1.1%，主要原因是政策性調資。

（3）衛生健康支出14.03萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（4）住房保障支出10.55萬(wàn)元，占2.8%，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出247.89萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費227.77萬(wàn)元，較上年決算數減少3.85萬(wàn)元，下降1.7%，主要原因是政策性調資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資47.38萬(wàn)元、津貼補貼4.76萬(wàn)元、績(jì)效工資93.81萬(wàn)元、伙食補助6.43萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位養老保險費17.07萬(wàn)元、職業(yè)年金7.04萬(wàn)元、基本醫療保險8.35萬(wàn)元、其它社會(huì )保障0.7萬(wàn)元、住房公積金10.55萬(wàn)元、醫療費2.88萬(wàn)元、其他工資福利支出6萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭補助費25.8萬(wàn)元。公用經(jīng)費20.12萬(wàn)元，較上年決算數減少2.44萬(wàn)元，下降10.8%，主要原因是控制經(jīng)費支出，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費3.24萬(wàn)元、印刷費0.35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費1.68萬(wàn)元、水費0.2萬(wàn)元，電費1.57萬(wàn)元、郵電費0.03萬(wàn)元，維護費3.12萬(wàn)元，培訓費0.86萬(wàn)元，勞務(wù)費2.27萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費1.38萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費3.06萬(wàn)元，福利費0.85萬(wàn)元、其他商品服務(wù)性支出1.52萬(wàn)元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

??2022年度“三公”經(jīng)費支出共計1.68萬(wàn)元，較年初預算數減少0.82萬(wàn)元，下降32.8%，主要原因是年初無(wú)預算車(chē)輛維護費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運行維護費1.68萬(wàn)元，主要用于車(chē)輛燃油費、過(guò)路費、車(chē)輛保險費、維修費。費用支出較年初預算數減少0.32萬(wàn)元，下降16%，主要原因是文化館只有車(chē)輛編制數，無(wú)預算車(chē)輛費用。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。

公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數減少0.50萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年單位無(wú)接待。（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

?2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.68萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)%。本年度培訓費支出1.06萬(wàn)元，較上年決算數增加0.25萬(wàn)元，增長(cháng)30.9%，主要原因是上年度疫情影響，本年度相對提高了培訓場(chǎng)數。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

?2022年度本部門(mén)政府采購支出總額36.50萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.50萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出36.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額36.50萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.50萬(wàn)元，占政府采購支出總額的56.2%。主要用于采購用于舞臺搭建，業(yè)務(wù)用房裝修和服裝采購。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對11個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金50萬(wàn)元；從評價(jià)情況來(lái)看，評價(jià)結果較好。

（二）績(jì)效自評結果。

1個(gè)項目績(jì)效目標自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，1個(gè)項目總體完成情況較好，項目全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為50萬(wàn)元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是數量指標完成得好，二是質(zhì)量指標完成較好，三是時(shí)效指標完成好，四是社會(huì )效益反映較好。

1.績(jì)效目標自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：張春芳 023-79337321。