重慶市黔江區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊以區文化旅游委名義實(shí)施執法，統一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場(chǎng)領(lǐng)域的行政執法職責。

1.貫徹實(shí)施國家和重慶市有關(guān)文化市場(chǎng)綜合行政執法的方針政策、法律法規。

2.承擔文化、文物方面的執法職能。

3.承擔出版、廣播電視、電影方面的執法職能。

4.承擔依法查處違法違規旅游經(jīng)營(yíng)行為，開(kāi)展旅游市場(chǎng)秩序規范整治和旅游行政執法工作職能。

5.承擔體育經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的執法職能。

6.承擔全區文化市場(chǎng)綜合行政執法組織協(xié)調。根據市上統一安排，組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項執法、交叉執法、異地執法、跨區域執法。監督、指導鄉鎮（街道）文化市場(chǎng)綜合行政執法工作。

7.承擔“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

8.承擔文化和旅游市場(chǎng)投訴、舉報受理工作。

9.完成區委、區政府和區委宣傳部、區文化旅游委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市黔江區旅游綜合執法大隊劃入重慶市黔江區文化市場(chǎng)行政執法大隊，整合文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育市場(chǎng)領(lǐng)域的行政執法職責，相應將重慶市黔江區文化市場(chǎng)行政執法大隊更名為重慶市黔江區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊，為區文化旅游委管理的副處級行政執法機構。

（三）單位構成

重慶市黔江區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊設下列內設機構。

（一）綜合科。負責支隊日常運轉和重要事項督查督辦，承擔支隊文秘、檔案、保密、會(huì )務(wù)、執法信息公開(kāi)等工作。承擔信息化建設、財務(wù)管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理、后勤保障等工作。承擔支隊黨的建設、黨風(fēng)廉政建設、政治思想建設、隊伍建設和人才培養工作。承擔監督職責，負責紀律作風(fēng)建設和核實(shí)處理有關(guān)違紀問(wèn)題。承擔干部人事和離退休人員管理工作。

（二）法制科。組織實(shí)施執法全過(guò)程記錄制度、重大執法決定法制審核制度、執法案卷評查和評議考核制度、執法公示制度、執法人員持證上崗和資格管理制度。監督指導鄉鎮（街道）文化市場(chǎng)綜合行政執法工作。承擔法律法規、行政執法有關(guān)宣傳教育工作。

（三）執法科。承擔文化方面的執法職能。查處娛樂(lè )場(chǎng)所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所；查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)及進(jìn)出口等活動(dòng)中違法行為；查處文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)、展覽展播活動(dòng)中的違法行為；查處網(wǎng)絡(luò )文化方面的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。承擔出版、廣播電視、電影方面的執法職能。查處著(zhù)作權侵權行為；查處網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)、網(wǎng)絡(luò )出版等方面的違法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；配合查處生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用“偽基站”設備的違法行為。承擔文物保護方面的執法職能。查處文物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的違法行為；依權限協(xié)調相關(guān)部門(mén)查處違反文物保護相關(guān)法律法規的行為。承擔“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。承擔文化和旅游市場(chǎng)的投訴、舉報受理處置工作。承擔旅游社經(jīng)營(yíng)行為、導游和領(lǐng)隊服務(wù)行為方面的執法職能。承擔旅游經(jīng)營(yíng)者（除旅行社外）經(jīng)營(yíng)行為及其旅游從業(yè)人員服務(wù)行為方面的執法職能。承擔文化和旅游市場(chǎng)投訴舉報平臺建設。根據市上統一安排，組織開(kāi)展相關(guān)的專(zhuān)項執法、交叉執法、異地執法。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計140.92萬(wàn)元，支出總計140.92萬(wàn)元，收支較上年決算數減少55.95萬(wàn)元,下降28.4%，主要原因是本年度我支隊5個(gè)行政人員工資納入委機關(guān)進(jìn)行統一發(fā)放。

　2.收入情況。2022年度收入合計140.92萬(wàn)元，較上年決算數減少53.95萬(wàn)元，下降27.7%，主要原因是本年度我支隊5個(gè)行政人員工資納入委機關(guān)進(jìn)行統一發(fā)放。其中：財政撥款收入140.92萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計140.92萬(wàn)元，較上年決算減少55.95萬(wàn)元，下降28.4%，主要原因是本年度我支隊5個(gè)行政人員工資納入委機關(guān)進(jìn)行統一發(fā)放。其中：基本支出133.45萬(wàn)元，占94.7%；項目支出7.48萬(wàn)元，占5.3%。

　4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是我支隊無(wú)年末結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計140.92萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少55.95萬(wàn)元，下降28.4%。主要原因是本年度我支隊5個(gè)行政人員工資納入委機關(guān)進(jìn)行統一發(fā)放。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入140.92萬(wàn)元，較上年決算數減少53.95萬(wàn)元，下降27.7%。主要原因是本年度我支隊5個(gè)行政人員工資納入委機關(guān)進(jìn)行統一發(fā)放；較年初預算數增加58.01萬(wàn)元，增長(cháng)70%，主要原因：一是委機關(guān)劃入我單位5個(gè)行政人員公用經(jīng)費及社保等人員經(jīng)費，二是追加項目經(jīng)費撥款。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出140.92萬(wàn)元，較上年決算數減少55.95萬(wàn)元，下降28.4%，主要原因是本年度我支隊5個(gè)行政人員工資納入委機關(guān)進(jìn)行統一發(fā)放；較年初預算數增加58.01萬(wàn)元，增長(cháng)70%，主要原因：一是委機關(guān)劃入我支隊個(gè)行政人員公用經(jīng)費及社保等人員經(jīng)費，二是追加項目經(jīng)費撥款。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是我支隊無(wú)年末結轉結余資金。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出96.51萬(wàn)元，占68.5%，較年初預算數增加31.14萬(wàn)元，增長(cháng)47.6%，主要原因：一是委機關(guān)劃入我支隊5個(gè)行政人員公用經(jīng)費及社保等人員經(jīng)費，二是追加項目經(jīng)費撥款。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出24.68萬(wàn)元，占17.5%，較年初預算數增加15.08萬(wàn)元，增長(cháng)157.1%，主要原因是委機關(guān)劃入我支隊5個(gè)行政人員社保經(jīng)費。

（3）衛生健康支出8.55萬(wàn)元，占6.1%，較年初預算數增加4.27萬(wàn)元，增長(cháng)99.8%，主要原因是委機關(guān)劃入我支隊5個(gè)行政人員社保經(jīng)費。

（4）住房保障支出11.19萬(wàn)元，占7.9%，較年初預算數增加7.54萬(wàn)元，增長(cháng)206.6%，主要原因是委機關(guān)劃入我支隊5個(gè)行政人員經(jīng)費。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出133.45萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費112.25萬(wàn)元，較上年決算數減少39.06萬(wàn)元，下降25.8%，主要原因是本年度我支隊5個(gè)行政人員工資納入委機關(guān)進(jìn)行統一發(fā)放。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、津補貼、獎金、養老保險、醫療保險、職業(yè)年金、住房公積金、伙食補助費等費用支出。公用經(jīng)費21.19萬(wàn)元，較上年決算數減少12.37萬(wàn)元，下降36.9%，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車(chē)、其他商品服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

　2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.47萬(wàn)元，較年初預算數減少0.53萬(wàn)元，下降13.3%，主要原因是本部門(mén)嚴格執行中央八項規定，縮減開(kāi)支，節約經(jīng)費。較上年支出數增加1.35萬(wàn)元，增長(cháng)63.7%，主要原因是公務(wù)車(chē)陳舊老化，車(chē)輛維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是我支隊本年度無(wú)因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，主要原因是我支隊本年度無(wú)公務(wù)車(chē)購置支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.40萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)燃油費、維修費、保險費及其他等費用。費用支出較年初預算數減少0.10萬(wàn)元，下降2.9%，主要原因是嚴格按年初預算執行。較上年支出數增加1.38萬(wàn)元，增長(cháng)68.3%，主要原因是公務(wù)車(chē)陳舊老化，車(chē)輛維修費用增加。

公務(wù)接待費0.07萬(wàn)元，主要用于接待市總隊及周邊相鄰支隊來(lái)黔調研所開(kāi)支的費用。費用支出較年初預算數減少0.43萬(wàn)元，下降86%，主要原因是嚴格按年初預算執行。較上年支出數減少0.03萬(wàn)元，下降30%，主要原因是本部門(mén)嚴格執行中央八項規定，縮減開(kāi)支，節約經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

　2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待1批次7人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費99.71元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.40萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%。本年度培訓費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.08萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度無(wú)培訓費用開(kāi)支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我支隊不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

　2022年度本部門(mén)政府采購支出總額1.50萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.50萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.50萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.50萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公家具及執法設備。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

　根據預算績(jì)效管理要求，我支隊對部1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金10萬(wàn)元。

（二）績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

2.績(jì)效自評報告或案例。

執法經(jīng)費及執法服裝費項目資金績(jì)效自評報告

一、基本情況

重慶市黔江區文化市場(chǎng)綜合行政執法支隊編制13名（其中：行政執法專(zhuān)項編制8名），設支隊長(cháng)1名，副支隊長(cháng)1名，內設機構領(lǐng)導職數3名。

二、績(jì)效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

2022年我支隊項目經(jīng)費10萬(wàn)元，其中：本級財政10萬(wàn)元。

2.項目資金執行情況分析

2022年我支隊項目經(jīng)費全部用于文化執法相關(guān)支出，具體用于如下：

購置執法裝備5萬(wàn)元，辦公費用0.75萬(wàn)元，臨時(shí)人員工資1.73萬(wàn)元。

3.項目資金管理情況分析

（二）總體績(jì)效目標完成情況分析

（1）嚴格遵守財經(jīng)制度，合理安排預算，建立和完善財務(wù)制度。

（2）嚴格執行報銷(xiāo)程序，把好票據的審核。

（3）嚴格按照規定和財政下達資金的使用范圍管理來(lái)使用項目經(jīng)費，做到項目資金實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，確保用于公用文化服務(wù)支出。確保資金支出的真實(shí)性，安全性，合理性。

1.產(chǎn)出指標完成情況分析

（1）數量指標：為文化執法人員購置執法裝備，提升執法人員形象。

（2）質(zhì)量指標:文化執法正常運行，確保財政資金規范運用。

（3）時(shí)效指標:文化執法完成時(shí)間2022.12

2.效益指標完成情況分析。

（１）社會(huì )效益。嚴防未成年人出入網(wǎng)吧、歌舞廳；凈化校園周邊市場(chǎng)；掃黃打非等。

（２）可持續影響：提升執法人員形象。

3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。項目投入達到一定的收益，滿(mǎn)意度達到100%。

三、未完成績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施

我支隊既定目標均已完成。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

我支隊較好的完成了全年的工作目標和任務(wù)，在社會(huì )上引起了廣泛關(guān)注，做到了“傳承文明，服務(wù)社會(huì )”的宗旨。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：劉江艷　023-79248505