重慶市黔江區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )（本級）

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一）職能職責。重慶市黔江區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )的主要職責是：貫徹執行黨和國家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規，貫徹執行重慶市相關(guān)地方性法規、政府規章，擬訂全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施；統籌規劃全區文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展；管理全區重大文化和旅游、體育活動(dòng)，指導區級重點(diǎn)文化、體育設施建設，監督檢查文化、體育設施管理和使用；負責管理全區文藝事業(yè)；指導、推進(jìn)全區文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng )新發(fā)展；統籌規劃全區文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，指導全區文化和旅游、體育市場(chǎng)發(fā)展，指導全區文化市場(chǎng)綜合執法，負責推進(jìn)全民健身計劃，負責指導、協(xié)調體育訓練和體育競賽，負責對全區各類(lèi)廣播電視機構進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和行業(yè)監管，會(huì )同有關(guān)部門(mén)對網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)機構進(jìn)行管理；負責全區非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，負責全區文化遺產(chǎn)保護和管理監督工作，協(xié)同住房和城鄉建設部門(mén)負責歷史文化名鎮（村）保護，負責指導全區文物和博物館業(yè)務(wù)工作；負責機關(guān)、所屬單位的黨建工作，完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置。

內設機構：辦公室、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（行政審批科）、規劃發(fā)展科、安全科、公共服務(wù)科（文物保護科）、廣播電視科、體育運動(dòng)管理科、人事財務(wù)科、旅游一科、旅游二科。

（三）單位構成。

從預算單位構成看，納入本部門(mén)2022年度決算編制的預算單位1個(gè)，單位名稱(chēng)為重慶市黔江區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )（本級）。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2022年度收入總計17,888.08萬(wàn)元，支出總計17,888.08萬(wàn)元。收支較上年決算數增加14,161.31萬(wàn)元,增長(cháng)380%，主要原因2022年追加惠民消費項目資金15000萬(wàn)元。本部分的收入總計包括本年收入合計、年初結轉結余。

2.收入情況。2022年度收入合計17,839.94萬(wàn)元，較上年決算數增加14,574.93萬(wàn)元，增長(cháng)446.4%，主要原因是2022年財政追加惠民消費項目資金15000萬(wàn)元。其中：財政撥款收入17,839.94萬(wàn)元，占100%；年初結轉和結余48.15萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計17,888.08萬(wàn)元，較上年決算增加14,302.18萬(wàn)元，增長(cháng)398.8%，主要原因是2022年財政追加惠民消費項目資金15000萬(wàn)元。其中：基本支出929.17萬(wàn)元，占5.2%；項目支出16,958.91萬(wàn)元，占94.8%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少140.87萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年決算口徑中當年收入以完成支出數為準，未實(shí)現支出部分資金不擺結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2022年度財政撥款收、支總計17,888.08萬(wàn)元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加14,161.31萬(wàn)元，增長(cháng)380%，主要原因是2022年財政追加惠民消費項目資金15000萬(wàn)元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2202年度一般公共預算財政撥款收入16,796.53萬(wàn)元，較上年決算數增加13,710.15萬(wàn)元，增長(cháng)444.2%，主要原因是2022年財政追加惠民消費項目資金；較年初預算數增加15,090.49萬(wàn)元，增長(cháng)884.5%，主要原因是年中追加2022年惠民消費項目資金15000萬(wàn)元；此外，年初財政撥款結轉和結余47.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出16,843.53萬(wàn)元，較上年決算數增加13,594.81萬(wàn)元，增長(cháng)418.5%，主要原因是年中追加2022年惠民消費項目資金；較年初預算數增加15,137.49萬(wàn)元，增長(cháng)887.3%，主要原因是年中追加2022年惠民消費項目資金。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少48.12萬(wàn)元，下降100%，主要原因是2022年決算口徑中當年收入以完成支出數為準，未實(shí)現支出部分資金不擺結余。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出14.58萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加14.58萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要是本年有招商工作經(jīng)費支出。

（2）教育支出6,975.42萬(wàn)元，占41.4%，較年初預算數增加6,975.42，增長(cháng)100%，主要原因是年度內追加的惠民消費項目中有6975.42萬(wàn)元是教育費附加安排的支出，用于給轄區內教師、學(xué)生購買(mǎi)景區門(mén)票支出。

（3）文化旅游體育與傳媒支出1,476.03萬(wàn)元，占8.8%，較年初預算數增加101.02萬(wàn)元，增長(cháng)7.3%，主要原因是年中追加了博物紀念館和場(chǎng)館免開(kāi)資金。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出270.26萬(wàn)元，占1.6%，較年初預算數增加32.88萬(wàn)元，增長(cháng)13.9%，主要原因是年度內人員增減和退休職工死亡撫恤金。?

（5）衛生健康支出48.16萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數減少6.35萬(wàn)元，下降11.6%，主要原因是人員增減變動(dòng)。

（6）農林水支出8,024.58萬(wàn)元，占47.6%，較年初預算數增加8,024.58萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年中追加了惠民消費項目資金。?

（7）資源勘探信息等支出0.45萬(wàn)元，占0%，較年初預算數增加0.45萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年中追加了2022年現代服務(wù)業(yè)扶持政策資金0.45萬(wàn)元。

（8）住房保障支出34.06萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數減少5.08萬(wàn)元，下降13%，主要原因是年度內人員增減導致住房保障支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出929.17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費800.82萬(wàn)元，較上年決算數減少165.32萬(wàn)元，下降17.1%，主要原因是人員增減。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資182.14萬(wàn)元、津貼補貼103.59萬(wàn)元、獎金53.25萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險45.41萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費24.73萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費26.96萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費3.68萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費2.61萬(wàn)元、住房公積金34.06萬(wàn)元、醫療費2.4萬(wàn)元、其他工資福利支出153.62萬(wàn)元、生活補助124.39、醫療費補助39.96萬(wàn)元、其他對個(gè)人和家庭補助4.03萬(wàn)元。公用經(jīng)費128.35萬(wàn)元，較上年決算數減少37.43萬(wàn)元，下降22.6%，主要原因是人員增減變動(dòng)和財政壓縮公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費9.33萬(wàn)元、水費1.37萬(wàn)元、電費5.69萬(wàn)元、郵電費12.14萬(wàn)元、差旅費8.91萬(wàn)元、維修（護）費0.48萬(wàn)元、會(huì )議費0.5萬(wàn)元、培訓費2.55萬(wàn)元、公務(wù)接待費4.3萬(wàn)元、勞務(wù)費2.4萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費13.91萬(wàn)元、福利費2.84萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)運行維護費7萬(wàn)元、其他交通費31.5萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出25.41萬(wàn)元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余1.14萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入1,043.41萬(wàn)元，較上年決算數增加864.77萬(wàn)元，增長(cháng)484.1%，主要原因是2022年決算口徑中當年收入以完成支出數為準，未實(shí)現支出部分資金不做當年收入計算。本年支出1,044.55萬(wàn)元，較上年決算數增加707.37萬(wàn)元，增長(cháng)209.8%，主要原因是年度內舉辦超三籃球賽等體育賽事項目，用于體育事業(yè)的彩票公益金支出較上年增加。??

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計11.30萬(wàn)元，較年初預算數減少4.70萬(wàn)元，下降29.4%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節儉，嚴控三公支出。較上年支出數減少4.19萬(wàn)元，下降27%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節儉，嚴控三公支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運行維護費7.00萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、旅游、文化、文物、廣播、體育業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0萬(wàn)元。

公務(wù)接待費4.30萬(wàn)元，主要用于接待招商引資、接受上級部門(mén)檢查、其他省同行業(yè)觀(guān)摩學(xué)習等發(fā)生的支出費用。費用支出較年初預算數減少4.70萬(wàn)元，下降52.2%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，公務(wù)接待費下降。較上年支出數減少4.19萬(wàn)元，下降49.4%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，公務(wù)接待費下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況。

2022年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為7輛；國內公務(wù)接待30批次1,061人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費40.54元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明。

本年度會(huì )議費支出0.50萬(wàn)元，較上年決算數增加0.47萬(wàn)元，增長(cháng)1566.7%，主要原因是文化生態(tài)保護區驗收準備工作等導致年度內開(kāi)展的會(huì )議增加。本年度培訓費支出2.55萬(wàn)元，較上年決算數增加2.16萬(wàn)元，增長(cháng)553.8%，主要原因是新招錄人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出128.35萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少37.43萬(wàn)元，下降22.6%，主要原因是辦公費等減少。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)7輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額617.96萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出116.08萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出501.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額570.11萬(wàn)元，占政府采購支出總額的92.3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額216.70萬(wàn)元，占政府采購支出總額的35.1%。主要用于采購辦公設備、專(zhuān)用設備、健身器材、健身廣場(chǎng)、大型體育賽事、大型文化活動(dòng)、廣告宣傳、舞臺搭建、租賃等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據預算績(jì)效管理要求，我委對部門(mén)整體和66個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評66項，執行資金18050.62萬(wàn)元；從評價(jià)情況來(lái)看，評價(jià)結果較好。

（二）績(jì)效自評結果。

?1.績(jì)效目標自評表。

2022年度二級項目績(jì)效自評表

2.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

績(jì)效自評結果基本體現了年度重點(diǎn)專(zhuān)項資金的使用情況和發(fā)揮的效益，在今后的工作中，我們將會(huì )把績(jì)效自評結果作為以后年度重點(diǎn)專(zhuān)項資金預算申請、安排的重要依據，根據績(jì)效自評結果，進(jìn)一步加大對各項目執行的督促檢查工作。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

根據年初設定的績(jì)效目標，66個(gè)項目總體完成情況較好，項目全年執行數為18050.62萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效果：一是數量指標完成得好，二是質(zhì)量指標完成較好，三是時(shí)效指標完成好，四是社會(huì )效益反映較好。有多個(gè)項目支付進(jìn)度滯后，原因是涉及活動(dòng)項目未全面開(kāi)展。主要是因疫情影響，部分市級和區級項目取消，無(wú)法實(shí)現支付。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：

反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：楊娜 ，023-79242736。