重慶市黔江區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區文化和旅游發(fā)展委員會(huì )的主要職責是：貫徹執行黨和國家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規，貫徹執行重慶市相關(guān)地方性法規、政府規章，擬訂全區文化和旅游、廣播電視、文物和博物館政策措施并組織實(shí)施；統籌規劃全區文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展；管理全區重大文化和旅游、體育活動(dòng)，指導區級重點(diǎn)文化、體育設施建設，監督檢查文化、體育設施管理和使用；負責管理全區文藝事業(yè)；指導、推進(jìn)全區文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng )新發(fā)展；統籌規劃全區文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，指導全區文化和旅游、體育市場(chǎng)發(fā)展，指導全區文化市場(chǎng)綜合執法，負責推進(jìn)全民健身計劃，負責指導、協(xié)調體育訓練和體育競賽，負責對全區各類(lèi)廣播電視機構進(jìn)行業(yè)務(wù)指導和行業(yè)監管，會(huì )同有關(guān)部門(mén)對網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目服務(wù)機構進(jìn)行管理；負責全區非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，負責全區文化遺產(chǎn)保護和管理監督工作，協(xié)同住房和城鄉建設部門(mén)負責歷史文化名鎮（村）保護，負責指導全區文物和博物館業(yè)務(wù)工作；負責機關(guān)、所屬單位的黨建工作，完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

我委下屬9個(gè)獨立核算二級單位：文旅委本級、文化執法支隊、民族文化藝術(shù)館、文物管理所、圖書(shū)館、傳輸中心、旅游事業(yè)發(fā)展中心、體校、文化生態(tài)保護管理中心。比去年新增獨立核算單位1個(gè)，即文化生態(tài)保護管理中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計23512.78萬(wàn)元，支出總計23512.78萬(wàn)元。收支較上年決算數增加3312.25萬(wàn)元，增長(cháng)16.40%，原因如下：一是兩個(gè)文化傳承保護項目實(shí)現部分支出，二是本年度新增武陵文旅大會(huì )和2023山馬越野賽事等支出，三是當年體彩公益金預算項目推進(jìn)快，實(shí)現支付多。

2.收入情況。2023年度收入合計23512.78萬(wàn)元，較上年決算數增加3360.99萬(wàn)元，增長(cháng)16.68%，原因如下：一是兩個(gè)文化傳承保護項目實(shí)現部分支出，二是本年度新增武陵文旅大會(huì )和2023山馬越野賽事等支出，三是當年體彩公益金預算項目推進(jìn)快，實(shí)現支付多。其中：財政撥款收入23512.78萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2023年度支出合計23512.78萬(wàn)元，較上年決算數增加3312.25萬(wàn)元，增長(cháng)16.40%，原因如下：一是兩個(gè)文化傳承保護項目實(shí)現部分支出，二是本年度新增武陵文旅大會(huì )和2023山馬越野賽事活動(dòng)，三是當年體彩公益金預算項目推進(jìn)快，實(shí)現支付多。其中：基本支出2649.56萬(wàn)元，占11.27%；項目支出20863.22萬(wàn)元，占88.73%。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計23512.78萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加3312.25萬(wàn)元，增長(cháng)16.40%。原因如下：一是本年兩個(gè)文化傳承保護項目實(shí)現部分支出，二是本年度新增武陵文旅大會(huì )和2023山馬越野賽事活動(dòng)，三是當年體彩公益金預算項目推進(jìn)快，實(shí)現支付多。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入22021.89萬(wàn)元，較上年決算數增加3163.97萬(wàn)元，增長(cháng)16.78%。原因如下：一是本年兩個(gè)文化傳承保護項目實(shí)現部分支出，二是本年新增武陵文旅大會(huì )支出。較年初預算數增加2987.30萬(wàn)元，增長(cháng)15.69%。原因如下：一是支付了兩個(gè)文化傳承保護項目建設進(jìn)度款，二是本年新增武陵文旅大會(huì )支出。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出22021.89萬(wàn)元，較上年決算數增加3116.36萬(wàn)元，增長(cháng)16.48%。原因如下：一是本年兩個(gè)文化傳承保護項目實(shí)現部分支出，二是本年新增武陵文旅大會(huì )支出。較年初預算數增加2987.30萬(wàn)元，增長(cháng)15.69%。原因如下：一是本年兩個(gè)文化傳承保護項目實(shí)現部分支出，二是本年新增武陵文旅大會(huì )支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出4.00萬(wàn)元，占0.02%，較年初預算數增加4.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是年度內收到發(fā)改委轉入2021年市場(chǎng)主體培育獎勵扶持政策補貼資金。

（2）教育支出5000.00萬(wàn)元，占22.70%，較年初預算數無(wú)增減。

（3）文化旅游體育與傳媒支出6188.43萬(wàn)元，占28.10%，較年初預算數增加2989.48萬(wàn)元，增長(cháng)93.45%，原因如下：一是支付了兩個(gè)文化傳承保護項目建設進(jìn)度款，二是本年新增武陵文旅大會(huì )支出。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出558.14萬(wàn)元，占2.53%，較年初預算數增加22.84萬(wàn)元，增長(cháng)4.27%，主要原因是年度內收到退休人員一次性補貼。

（5）衛生健康支出149.51萬(wàn)元，占0.68%，較年初預算數減少1.10萬(wàn)元，下降0.73%，主要原因是本年在職人員減少。

（6）農林水支出10000.00萬(wàn)元，占45.41%，較年初預算數無(wú)增減。

（7）交通運輸支出1.54萬(wàn)元，占0.01%，較年初預算數增加1.54萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是年度內收到非稅和增資激勵獎補經(jīng)費。

（8）資源勘探信息等支出4.00萬(wàn)元，占0.02%，較年初預算數增加4.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是年度內收到發(fā)改委轉入市場(chǎng)主體培育獎勵扶持政策補貼資金。

（9）住房保障支出116.26萬(wàn)元，占0.53%，較年初預算數減少33.47萬(wàn)元，下降22.35%，主要原因是公務(wù)員津補貼清理公積金清退。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財政撥款基本支出2649.56萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費2372.08萬(wàn)元，較上年決算數增加22.04萬(wàn)元，增長(cháng)0.94%，主要原因是年度內收到退休人員一次性補貼。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資537.05萬(wàn)元、津貼補貼199.25萬(wàn)元、獎金261.65萬(wàn)元、伙食補助費23.19萬(wàn)元、績(jì)效工資547.63萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費184.66萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費95.36萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費100.87萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費3.33萬(wàn)元、住房公積金116.26萬(wàn)元、醫療費23.44萬(wàn)元、撫恤金24.81萬(wàn)元、生活補助229.37萬(wàn)元、醫療費補助25.2萬(wàn)元；公用經(jīng)費277.48萬(wàn)元，較上年決算數減少17.62萬(wàn)元，下降5.97%，主要原因是壓縮一般性支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費22.64萬(wàn)元、印刷費1.6萬(wàn)元、咨詢(xún)費0.5萬(wàn)元、水費3.36萬(wàn)元、電費9.26萬(wàn)元、郵電費21.75萬(wàn)元、物業(yè)管理費5.25萬(wàn)元、差旅費16.94萬(wàn)元、維修（護）費1.07萬(wàn)元、會(huì )議費0.5萬(wàn)元、培訓費9.01萬(wàn)元、公務(wù)接待費6.47萬(wàn)元、勞務(wù)費19.66萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費3.86萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費33.06萬(wàn)元、福利費17.33萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費15.59萬(wàn)元、其他交通費用40.28萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出47.97萬(wàn)元、辦公設備購置1.39萬(wàn)元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款本年收入1490.89萬(wàn)元，較上年決算數增加197.03萬(wàn)元，增長(cháng)15.23%，原因如下：一是本年新增2023山馬越野賽事等支出、二是當年體彩公益金預算項目推進(jìn)快，實(shí)現支付多。本年支出1490.89萬(wàn)元，較上年決算數增加195.89萬(wàn)元，增長(cháng)15.13%，原因如下：一是本年新增2023山馬越野賽事等支出、二是當年體彩公益金預算項目推進(jìn)快，實(shí)現支付多。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計23.94萬(wàn)元，較年初預算數減少6.24萬(wàn)元，下降20.68%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。較上年支出數減少1.51萬(wàn)元，下降5.93%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費17.36萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、因公出行、業(yè)務(wù)檢查所需車(chē)輛的燃油費、維修維護費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等。費用支出較年初預算數增加1.26萬(wàn)元，增長(cháng)7.83%。較上年支出數減少1.78萬(wàn)元，下降9.30%，主要原因是嚴格貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，嚴控公務(wù)用車(chē)支出。

公務(wù)接待費6.58萬(wàn)元，主要用于接待招商引資、接受上級部門(mén)檢查、其他省市同行觀(guān)摩學(xué)習等發(fā)生的支出費用。費用支出較年初預算數減少7.50萬(wàn)元，下降53.27%，主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加0.27萬(wàn)元，增長(cháng)4.28%，主要原因是本年度我委新增一個(gè)二級預算單位，該單位產(chǎn)生了接待費用。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為8輛；國內公務(wù)接待61批次1181人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費55.74元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.17萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.60萬(wàn)元，較上年決算數增加0.10萬(wàn)元，增長(cháng)20.00%，主要原因是本年新增2023武陵文旅大會(huì )籌備工作會(huì )。本年度培訓費支出9.01萬(wàn)元，較上年決算數增加2.11萬(wàn)元，增長(cháng)30.58%，主要原因是本年外出培訓學(xué)習的人數多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出158.01萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加0.11萬(wàn)元，增長(cháng)0.07%，主要原因是本年新增一個(gè)二級預算單位。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛13輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)11輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)政府采購支出總額1700.78萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出341.88萬(wàn)元、政府采購工程支出803.46萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出555.44萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1597.87萬(wàn)元，占政府采購支出總額的93.95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額659.03萬(wàn)元，占政府采購支出總額的38.75 %。主要用于采購辦公設備、體育健身器材、大型賽事活動(dòng)服務(wù)、廣告宣傳、舞臺搭建、租賃、編輯出版等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)對部門(mén)整體和79個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金23,969.85萬(wàn)元。

1.部門(mén)整體績(jì)效自評表

2.項目支出績(jì)效自評表（二級項目）

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

我部門(mén)根據年初設定的績(jì)效目標，79個(gè)項目總體完成情況較好，項目全年執行數為23,969.85萬(wàn)元，績(jì)效自評得分97.43分?？?jì)效自評結果基本體現了年度重點(diǎn)專(zhuān)項資金的使用情況和發(fā)揮的效益，在今后的工作中，我們將會(huì )把績(jì)效自評結果作為以后年度重點(diǎn)專(zhuān)項資金預算申請的重要依據，根據績(jì)效自評結果，進(jìn)一步加大對各項目執行的督促檢查工作。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：楊娜 ，023-79242736。