重慶市黔江區醫療保障事務(wù)中心

2023年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、單位基本情況

根據黔江委編委發(fā)〔2020〕26號文件精神，重慶市黔江區醫療保障事務(wù)中心為重慶市黔江區醫療保障局管理的副處級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。

（一）職能職責

1.貫徹執行國家和重慶市醫療保障工作法律、法規、政策。

2.貫徹執行國家和重慶市藥品、醫用耗材、醫療服務(wù)項目、醫療服務(wù)設施等目錄和支付標準。

3.負責全區醫療保險、生育保險、長(cháng)期護理保險、醫療救助和公務(wù)員醫療補助參保和待遇支付等經(jīng)辦業(yè)務(wù)的組織實(shí)施和管理。

4.負責全區醫療保障資金財務(wù)管理工作，落實(shí)費用審核、結算、支付制度，實(shí)施醫療保障支付方式改革。

5.負責協(xié)議醫藥機構醫療服務(wù)管理和醫保醫師、護士、藥師準入和退出管理事務(wù)，處理職責范圍內的舉報、投訴、申訴。

6.負責全區醫療保障信息管理系統建設和運行維護、數據分析運用、信息統計上報和業(yè)務(wù)檔案管理工作。

7.負責醫療保障業(yè)務(wù)咨詢(xún)、宣傳、培訓和參保對象權益服務(wù)、業(yè)務(wù)稽核等工作，健全完善業(yè)務(wù)經(jīng)辦內控制度并組織實(shí)施。

8.負責對承辦城鎮職工大額醫療保險和城鄉居民大病醫療保險機構的業(yè)務(wù)指導和管理。

9.完成區委、區政府和區醫保局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

重慶市黔江區醫療保障事務(wù)中心內設機構：辦公室、基金財務(wù)科、參保管理科、職工醫保待遇科、居民醫保待遇科、醫療救助科、稽核內控科、信息服務(wù)科、醫藥價(jià)格和采購指導服務(wù)科、長(cháng)期護理保險科。公益一類(lèi)事業(yè)編制33名，截至2023年12月，實(shí)有在職人員32名。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計651.51萬(wàn)元，支出總計651.51萬(wàn)元。收支較上年決算數增加126.00萬(wàn)元，增長(cháng)23.98%，主要原因是職工人員變動(dòng)，職工薪酬調整，社保、公積金基數增加。

2.收入情況。2023年度收入合計651.51萬(wàn)元，較上年決算數增加126.00萬(wàn)元，增長(cháng)23.98%，主要原因是職工人員變動(dòng)，職工薪酬調整，社保、公積金基數增加。其中：財政撥款收入651.51萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計651.51萬(wàn)元，較上年決算數增加126.00萬(wàn)元，增長(cháng)23.98%，主要原因是職工人員變動(dòng)，職工薪酬調整，社保、公積金基數增加，工資福利支出和商品和服務(wù)支出增加。其中：基本支出651.51萬(wàn)元，占100.00%；項目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計651.51萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加126.00萬(wàn)元，增長(cháng)23.98%。主要原因是職工人員變動(dòng)，職工薪酬調整，社保、公積金基數增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入651.51萬(wàn)元，較上年決算數增加126.00萬(wàn)元，增長(cháng)23.98%。主要原因是職工人員變動(dòng)，職工薪酬調整，社保、公積金基數增加。較年初預算數增加3.11萬(wàn)元，增長(cháng)0.48%。主要原因是職工人員變動(dòng)，職工薪酬調整，社保、公積金基數增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出651.51萬(wàn)元，較上年決算數增加126.00萬(wàn)元，增長(cháng)23.98%。主要原因是職工人員變動(dòng)，職工薪酬調整，社保、公積金基數增加。較年初預算數增加3.11萬(wàn)元，增長(cháng)0.48%。主要原因是職工人員變動(dòng)，職工薪酬調整，社保、公積金基數增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出97.54萬(wàn)元，占14.97%，較年初預算數無(wú)增減。

（2）衛生健康支出543.50萬(wàn)元，占83.42%，較年初預算數增加42.59萬(wàn)元，增長(cháng)8.50%，主要原因是職工人員變動(dòng)，職工薪酬調整，社保、公積金基數增加。

（3）住房保障支出10.47萬(wàn)元，占1.61%，較年初預算數減少39.48萬(wàn)元，下降79.04%，主要原因是政策口徑調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出651.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費565.06萬(wàn)元，較上年決算數增加111.71萬(wàn)元，增長(cháng)24.64%，主要原因是職工人員變動(dòng)，職工薪酬調整，社保、公積金基數增加。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、五險兩金交納、公務(wù)員醫療保險補助及其他工資福利支出等。公用經(jīng)費86.45萬(wàn)元，較上年決算數增加14.28萬(wàn)元，增長(cháng)19.79%，主要原因是職工人員變動(dòng)。公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬(wàn)元，較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數減少0.17萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度公務(wù)接待費于局機關(guān)核算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

?公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

?公務(wù)車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數無(wú)增減。

?公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數無(wú)增減。較上年支出數減少0.17萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度公務(wù)接待費于局機關(guān)核算。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

?本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.05萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度會(huì )議費支出于局機關(guān)核算。本年度培訓費支出3.66萬(wàn)元，較上年決算數增加1.71萬(wàn)元，增長(cháng)87.69%，主要原因是開(kāi)展DRG付費、推動(dòng)就診結構優(yōu)化、醫保信息平臺應用等培訓支出增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出86.45萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障單位運行等購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、維護費、水電費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加14.28萬(wàn)元，增長(cháng)19.79%，主要原因是職工人員變動(dòng)，運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)項目支出。

?六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79228835。

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備注：1.本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：1.本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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備注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本單位無(wú)政府性基金收支，故本表無(wú)數據。

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備注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

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備注：1.本表反映單位本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

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