重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊以區應急局名義，統一行使應急管理和安全生產(chǎn)領(lǐng)域的行政處罰權以及與之相關(guān)的行政檢查、行政強制等執法職能。貫徹執行應急管理和安全生產(chǎn)方面的法律、法規、規章、標準和規程，落實(shí)全區安全生產(chǎn)和自然災害行政執法有關(guān)要求；指導、督促鄉鎮街道和其他負有安全監管職責單位的綜合行政執法工作，承辦安全生產(chǎn)綜合監管與自然災害防治工作督辦事項；承擔非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、工貿等行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)執法職能，承擔安全生產(chǎn)綜合行政執法信息采集、統計、分析；牽頭組織生產(chǎn)安全事故調查處理工作，監督事故查處和責任追究落實(shí)情況，承擔生產(chǎn)安全事故信息采集、統計、分析；承擔安全生產(chǎn)違法、違規行為有關(guān)信訪(fǎng)、投訴舉報的受理和案件調查處理工作；承擔安全生產(chǎn)、應急管理和自然災害防治的方針政策和法律、法規宣傳，案件評審、培訓工作；承擔專(zhuān)業(yè)應急救援隊伍建設；參與安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災害類(lèi)等突發(fā)事件應急救援搶險工作；承擔安全生產(chǎn)和自然災害突發(fā)事件應急搶險救援統籌協(xié)調工作；完成區委、區政府和區應急局交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

整合重慶市黔江區安全生產(chǎn)監察執法支隊以及應急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災減災救災等領(lǐng)域的有關(guān)執法職責，組建重慶市黔江區應急管理綜合行政執法支隊，為區應急局管理的副處級行政執法機構。內設辦公室、財務(wù)科、法制科、行政執法大隊、事故調查大隊、應急救援大隊6個(gè)職能科室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計526.75萬(wàn)元，支出總計526.75萬(wàn)元。收支較上年決算數增加88.46萬(wàn)元，增長(cháng)20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補繳2022年12月養老保險。

2.收入情況。2023年度收入合計526.75萬(wàn)元，較上年決算數增加88.46萬(wàn)元，增長(cháng)20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補繳2022年12月養老保險。其中：財政撥款收入526.75萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計526.75萬(wàn)元，較上年決算數增加88.46萬(wàn)元，增長(cháng)20.18%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補繳2022年12月養老保險。其中：基本支出516.58萬(wàn)元，占98.07%；項目支出10.17萬(wàn)元，占1.93%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是從2022年度開(kāi)始不再產(chǎn)生結轉結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計526.75萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加88.46萬(wàn)元，增長(cháng)20.18%。主要原因是我單位本年收入、支出數均為財政撥款收入、支出，變動(dòng)原因與收入、支出總體情況數變動(dòng)原因一致。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入526.75萬(wàn)元，較上年決算數增加88.46萬(wàn)元，增長(cháng)20.18%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補繳2022年12月養老保險。較年初預算數增加49.27萬(wàn)元，增長(cháng)10.32%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助25.08萬(wàn)元；新招錄2人，增加相關(guān)支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出526.75萬(wàn)元，較上年決算數增加88.46萬(wàn)元，增長(cháng)20.18%。主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補繳2022年12月養老保險。較年初預算數增加49.27萬(wàn)元，增長(cháng)10.32%。主要原因與收入情況變動(dòng)原因一致。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出118.40萬(wàn)元，占22.48%，較年初預算數增加26.25萬(wàn)元，增長(cháng)28.49%，主要原因是新招錄2人，增加養老保險、職業(yè)年金等支出；本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費及遺屬生活補助。

（2）衛生健康支出25.49萬(wàn)元，占4.84%，較年初預算數增加0.52萬(wàn)元，增長(cháng)2.08%，主要原因是新招錄2人增加醫療保險等相關(guān)支出。

（3）住房保障支出18.64萬(wàn)元，占3.54%，較年初預算數減少13.94萬(wàn)元，下降42.79%，主要原因是按照工作要求開(kāi)展規范津貼補貼清理工作，通過(guò)降低住房公積金繳費基數形式予以清退，因此支出大幅減少。

（4）災害防治及應急管理支出364.22萬(wàn)元，占69.14%，較年初預算數增加36.43萬(wàn)元，增長(cháng)11.11%，主要原因是新招錄2人，追加基本工資、其他津補貼、公務(wù)員年度考核獎等支出，由應急局機關(guān)調劑安全生產(chǎn)及應急救援專(zhuān)項資金9.72萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出516.58萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費464.07萬(wàn)元，較上年決算數增加74.18萬(wàn)元，增長(cháng)19.03%，主要原因是本年退休職工死亡1人，增加喪葬撫恤費；新招錄2人，增加相關(guān)支出；補繳2022年12月養老保險。人員經(jīng)費用途主要包括主要用于保障職工工資、社保、公積金繳納、退休人員補助等。公用經(jīng)費52.50萬(wàn)元，較上年決算數增加8.86萬(wàn)元，增長(cháng)20.30%，主要原因是本年度新招錄2人，相關(guān)公用經(jīng)費支出增加，且2022年度將發(fā)放職工通訊費補助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費”。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計5.87萬(wàn)元，較年初預算數減少2.73萬(wàn)元，下降31.74%，主要原因是嚴控公務(wù)接待費支出。較上年支出數增加2.09萬(wàn)元，增長(cháng)55.29%，主要原因是一方面，本年度預存公務(wù)用車(chē)燃油費4.2萬(wàn)元，且由于車(chē)輛使用年限較久，日常維修維護費用增加，相比上年度增加幅度較大；一方面，嚴控公務(wù)接待費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門(mén)無(wú)因公出國（境）費用。

2023年度本部門(mén)無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。

?公務(wù)車(chē)運行維護費5.53萬(wàn)元，主要用于全區安全生產(chǎn)、自然災害防治、應急培訓宣傳、應急演練、應急救援等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.07萬(wàn)元，下降1.25%，主要原因是嚴格預算執行，堅決做到不超預算支出。較上年支出數增加2.18萬(wàn)元，增長(cháng)65.07%，主要原因是本年度預存公務(wù)用車(chē)燃油費4.2萬(wàn)元，且由于車(chē)輛使用年限較久，日常維修維護費用增加，相比上年度增加幅度較大。

?公務(wù)接待費0.34萬(wàn)元，主要用于接待相關(guān)部門(mén)檢查指導應急救援、事故調查等工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少2.66萬(wàn)元，下降88.67%，主要原因是嚴控公務(wù)接待費支出。較上年支出數減少0.09萬(wàn)元，下降20.93%，主要原因是嚴控公務(wù)接待費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

? 2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待12批次53人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費64.00元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

?2023年度我單位無(wú)會(huì )議費支出。

本年度培訓費支出0.01萬(wàn)元，較上年決算數減少1.00萬(wàn)元，下降99.01%，主要原因是局隊合署辦公，2023年度發(fā)生人員培訓費多在局機關(guān)統一支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出52.50萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支職工伙食補助費、辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數增加8.86萬(wàn)元，增長(cháng)20.30%，主要原因是本年度新招錄2人，相關(guān)公用經(jīng)費支出增加，且2022年度將發(fā)放職工通訊費補助列為“其他工資福利支出”，本年度正確列支為“郵電費”。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)未開(kāi)展績(jì)效自評，其中安全生產(chǎn)專(zhuān)項資金已由主管部門(mén)應急局開(kāi)展。

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

?（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

?（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

?（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

?（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

?（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

?（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

?（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

?（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

?（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79243258