重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。負責推進(jìn)住房城鄉建設事業(yè)改革發(fā)展；負責住房城鄉建設財政性資金的監督管理；負責房地產(chǎn)行業(yè)、建筑行業(yè)、勘察設計行業(yè)的監督管理；負責住房保障工作；統籌推進(jìn)城市基礎設施建設、城市提升、城市人居環(huán)境改善工作；負責城鎮排水與污水處理的監督管理；負責推進(jìn)城市修補和有機更新；指導村鎮建設工作；負責建設科技推廣應用、綠色建筑與建筑節能管理、建設工程消防設計審查驗收、住建領(lǐng)域綜合行政執法工作；負責住建檔案管理；宣傳和貫徹執行人民防空法律、法規和方針政策。

（二）單位構成。內設9個(gè)職能科室：辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑管理科、城市基礎設施建設科、消防科、人防科（人民防空辦公室）、人事財務(wù)科、村鎮建設科。6個(gè)直屬事業(yè)單位：重慶市黔江區建筑工程事務(wù)中心；重慶市黔江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊；重慶市黔江區城市建設檔案室；重慶市黔江區民防（人防）指揮信息保障中心，黔江區住房保障中心，重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制的二級預算單位主要包括1個(gè)行政單位：黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )，4個(gè)直屬事業(yè)單位：重慶市黔江區建筑工程事務(wù)中心；重慶市黔江區城市建設檔案室；重慶市黔江區民防（人防）指揮信息保障中心，重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心。

（四）本輪機構改革相關(guān)情況。

無(wú)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2021年度收入總計6757.57萬(wàn)元，支出總計14579.48萬(wàn)元。收支較上年決算數減少7821.91萬(wàn)元、降幅53.65％，主要原因是2021年工程項目支出減少。

2．收入情況。2021年度收入合計6757.57　萬(wàn)元，較上年決算數減少7251.52萬(wàn)元，降幅51.76％，主要原因是2021年工程項目支出減少，收入相應減少。其中：一般公共預算財政撥款收入3502.15萬(wàn)元，年初結轉和結余3255.42萬(wàn)元。

3．支出情況。2021年度支出合計4676.32萬(wàn)元，較上年決算數減少5296.49萬(wàn)元，降幅53.1％，主要原因是2021年工程項目支出減少。其中：基本支出1074.51萬(wàn)元，占22.98％；項目支出3601.81萬(wàn)元，占77.02％。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余2081.25萬(wàn)元，較上年決算數減少2525.42萬(wàn)元，降幅54.82％，主要原因是2021年度工程項目減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計6757.57萬(wàn)元。較上年度財政撥款收、支總計各減少7821.91萬(wàn)元，降幅53.65％。主要原因是2021年度工程項目款較上年度減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3502.15萬(wàn)元，較上年決算數減少9524.46萬(wàn)元，降幅73.12％。主要原因是2021年度工程項目款較上年度減少。較年初預算數增加1438.9萬(wàn)元，漲幅69.74％。主要原因是年中追加安排基礎設施建設專(zhuān)項經(jīng)費支出預算1438.9萬(wàn)元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出4676.11　萬(wàn)元，較上年決算數減少5150.38萬(wàn)元，降幅52.41％。主要原因是2021年度工程項目款較上年度減少。較年初預算數增加2612.86萬(wàn)元，漲幅126.63％。主要原因是年中財政撥款追加項目建設資金2612.86萬(wàn)元。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2081.25萬(wàn)元，較上年決算數減少1450.96萬(wàn)元，降幅41.07％，主要原因是2021年度工程項目較上年減少。

4．比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）國防支出4萬(wàn)元，占0.08％，較年初預算數增加79萬(wàn)元，漲幅100％，主要原因是年中追加專(zhuān)項資金指標4萬(wàn)元。

（2）社會(huì )保障與就業(yè)支出185.48萬(wàn)元，占3.97％，較年初預算數增加77.46萬(wàn)元，漲幅71.7％，主要原因是單位人員增減變動(dòng)及年中追加死亡撫恤金。

（3）衛生健康支出55.34萬(wàn)元，占1.18％，較年初預算數增加22.51萬(wàn)元，漲幅68.56％，主要原因是單位人員增減變動(dòng)。

（4）節能環(huán)保支出1280.75萬(wàn)元，占27.38％，較年初預算數減少1769.85萬(wàn)元，降幅58.02％，主要原因是年中項目指標調劑出本單位。

（5）城鄉社區支出811.16萬(wàn)元，占17.35％，較年初預算數增加111.69萬(wàn)元，漲幅15.96％，主要原因是年中追加工程項目指標。

（6）農林水支出478.03萬(wàn)元，占10.22％，較年初預算數增加478.03萬(wàn)元，漲幅100％，主要原因是年中追加項目指標。

（7）住房保障支出1805.1萬(wàn)元，占38.6％，較年初預算數增加163.68萬(wàn)元，漲幅9.97％，主要原因是年中追加工程項目指標。

（8）災害防治及應急管理支出56.5萬(wàn)元，占1.2％，較年初預算數增加56.5萬(wàn)元，漲幅100％，主要原因是年中追加工程項目指標。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出1074.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費956.17萬(wàn)元，較上年決算數增加166.22萬(wàn)元，漲幅21.04％，主要原因是2021年職工目標績(jì)效等工資福利調標導致人員經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等費用。公用經(jīng)費118.34萬(wàn)元，較上年決算數減少9.26萬(wàn)元，降幅7.25％，主要原因是2021年我單位厲行節約，嚴格控制公用經(jīng)費支出范圍及金額。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費等單位日常運行經(jīng)費。

（五）政府性基金預算收入決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.21萬(wàn)元，年末結轉結余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元，較上年決算數減少982.48萬(wàn)元，降幅100％，主要原因是本年財政安排項目較上年減少。本年支出0.21萬(wàn)元，較上年決算數減少146.11萬(wàn)元，降幅99.86％，主要原因是本年財政安排項目較上年減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計　17.34萬(wàn)元，較年初預算數減少5.16萬(wàn)元，降幅22.93％，較上年支出數增加0.58萬(wàn)元，漲幅3.46％，主要原因是2020年度受疫情影響，公務(wù)接待大幅減少，本年度接待費恢復正常水平。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

公務(wù)用車(chē)運行維護費14.16　萬(wàn)元，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.84萬(wàn)元，下降21.33％，較上年支出數減少1.35萬(wàn)元，降幅8.7％，主要原因是我單位2021年度厲行節約，嚴格控制公車(chē)出行范圍。

公務(wù)接待費3.18萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少1.32萬(wàn)元，下降29.33％，較上年支出數增加1.93萬(wàn)元，漲幅154.4％，主要原因是2020年度受疫情影響，公務(wù)接待大幅減少，本年度接待費恢復正常水平。

2021年度本部門(mén)未發(fā)生因公出國（境）費用及公務(wù)車(chē)購置費?！?/p>

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為7輛；國內公務(wù)接待50批次352人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費90.34元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.02萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出118.34萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支主要用于辦公費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少9.26萬(wàn)元，降幅7.25％，主要原因是2021年我單位厲行節約，嚴格控制機關(guān)運行支出成本。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會(huì )議費支出0.07萬(wàn)元，較上年決算數增加0.02萬(wàn)元，漲幅40％，主要原因是2020年受疫情影響，我單位組織召開(kāi)會(huì )議較少，本年度略有增多　。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出2.66萬(wàn)元，較上年決算數減少2.86萬(wàn)元，降幅51.81％，主要原因是2021年度我單位厲行節約，杜絕不必要的培訓。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)7輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明。2021年度本部門(mén)政府采購支出總額496.99萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出23.02萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出473.97萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額457.65萬(wàn)元，占政府采購支出總額的92.08％，其中：授予小微企業(yè)合同金額447.15萬(wàn)元，占政府采購支出總額的89.97％。主要用于采購辦公電腦、打印機等單位運行所需辦公用品。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金300萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，績(jì)效完成情況較好，開(kāi)展項目成效顯著(zhù)。

（二）績(jì)效自評結果

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：79223092