重慶市黔江區住房保障中心

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責。承擔全區公共租賃住房的配套設施建設、維修維護、審核配租及住用管理工作，具體實(shí)施相關(guān)年度計劃工作；宣傳貫徹住房保障法律、法規和方針政策，協(xié)助主管部門(mén)擬定住房保障相關(guān)配套政策，建立健全多層次住房保障供應體系；做好全區公共租賃住房資產(chǎn)的管理和保值增值工作；承擔全區物業(yè)專(zhuān)項維修資金與房改資金的管理和監督工作；承擔全區房屋交易管理事務(wù)工作。

（二）單位構成。內設4個(gè)職能科室：財務(wù)綜合科、租賃管理科、工程管理科、物業(yè)管理科。從預算單位構成看，納入本部門(mén)2021年度決算編制單位主要包括1個(gè)事業(yè)單位：重慶市黔江區住房保障中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．總體情況。2021年度收入總計1932.14萬(wàn)元，支出總計1932.14萬(wàn)元。收支較上年決算數減少7837.6萬(wàn)元、降幅66.98％，主要原因是2021年工程項目支出減少。

2．收入情況。2021年度收入合計1932.14萬(wàn)元，較上年決算數減少3918.8萬(wàn)元，降幅66.98％，主要原因是2021年財政撥款減少，收入相應減少。其中：一般公共預算財政撥款收入1932.14萬(wàn)元，占比100％。此外，年初結轉和結余163.68萬(wàn)元。

3．支出情況。2021年度支出合計1932.14萬(wàn)元，較上年決算數減少3918.8萬(wàn)元，降幅66.98％，主要原因是2021年工程項目支出減少。其中：基本支出257.21萬(wàn)元，占13.31％；項目支出1674.94萬(wàn)元，占86.69％。

4．結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少163.68萬(wàn)元，降幅100％，主要原因是2021年度財政撥款減少，實(shí)現收入較少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計3864.28萬(wàn)元。較上年度財政撥款收、支總計各減少3918.8萬(wàn)元，降幅66.98％。主要原因是2021年度財政撥款較上年度減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1932.14萬(wàn)元，較上年決算數減少3918.8萬(wàn)元，降幅66.98％。主要原因是2021年度保障性安居工程支出較上年度減少。此外，年初財政撥款結轉和結余163.68萬(wàn)元。

2．支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1932.14萬(wàn)元，較上年決算數減少3918.8萬(wàn)元，降幅66.98％。主要原因是2021年度保障性安居工程支出較上年度減少。

3．結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元，較上年決算數減少163.68萬(wàn)元，降幅100％，主要原因是2021年度保障性安居工程支出較上年度減少，實(shí)現支付較少。

4．比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出28.01萬(wàn)元，占1.45％，較年初預算數增加6.04萬(wàn)元，漲幅27.49％，主要原因是單位人員增減變動(dòng)。

（2）衛生健康支出13.44萬(wàn)元，占0.7％，較年初預算數增加2.1萬(wàn)元，漲幅18.52?。?，主要原因是單位人員增減變動(dòng)。

（3）城鄉社區支出202.48萬(wàn)元，占10.48％，較年初預算數增加34.23萬(wàn)元，漲幅20.34％　　。主要原因是單位人員增減變動(dòng)。

（4）住房保障支出1688.22萬(wàn)元，占87.38％，較年初預算數減少1677.16萬(wàn)元，降幅15164.2％，主要原因是2021年度保障性安居工程支出較上年度減少。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共財政撥款基本支出257.21萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費233.71萬(wàn)元，較上年決算數增加40.4萬(wàn)元，漲幅20.9％，主要原因是2021年職工增加及目標績(jì)效等工資福利調標導致人員經(jīng)費支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等費用。公用經(jīng)費23.49萬(wàn)元，較上年決算數減少1.21萬(wàn)元，降幅4.9％，主要原因是2021年經(jīng)費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等單位日常運行經(jīng)費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

無(wú)。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計　0.12萬(wàn)元，較年初預算數增加0.12萬(wàn)元，增幅100％，較上年支出數減少0.02萬(wàn)元，增幅20％。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

培訓費0.12萬(wàn)元，主要用于單位職工日常繼續教育培訓支出等。費用支出較年初預算數增加0.12萬(wàn)元，增幅100％，較上年支出數增加0.02萬(wàn)元，增幅20％。

公務(wù)接待費無(wú)。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說(shuō)明的事項無(wú)

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求，本部門(mén)對1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評1項，涉及資金2691萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，績(jì)效完成情況較好，開(kāi)展項目成效顯著(zhù)。

（二）績(jì)效自評結果

1．　績(jì)效目標自評表

表1

表2

2．績(jì)效自評報告

黔江區公共租賃住房工程資金績(jì)效自評綜述：為促進(jìn)我區保障性安居工程項目管理，提高財政資金使用效益，更好地實(shí)現城鎮保障性安居工程建設、分配目標。根據市財政局、市住房城鄉建委《關(guān)于報送2021年城鎮保障性安居工程績(jì)效評價(jià)有關(guān)情況的通知》（渝財綜〔2022〕1號）有關(guān)要求，我區組織對2021年公共租賃住房項目實(shí)施情況進(jìn)行了客觀(guān)分析和自評?，F將評價(jià)情況報告如下：

基本情況

（一）資金撥付情況

1．資金到位情況。2021年共到位資金2691萬(wàn)元。其中：下達2021年廉租住房預算資金1588萬(wàn)元，下達2021年度城鎮保障性安居工程市級補助資金1103萬(wàn)元。

2．資金支付情況。2021年共支付廉租住房預算資金支付1511.26萬(wàn)元。

（二）項目建設情況

1．公租房建設情況。我區2021年無(wú)新建廉租房和公共租賃住房任務(wù)，無(wú)購買(mǎi)、改建廉租房和公共租賃住房。2021年無(wú)新竣工任務(wù)，主要持續完善柳林灣等16個(gè)小區配套基礎設施及維修整改工程建設。

2．租賃補貼發(fā)放情況。我區2021年計劃發(fā)放租賃補貼180戶(hù)，實(shí)際發(fā)放220戶(hù)。

3．保障性租賃住房建設情況。利用存量公租房房源進(jìn)行改建，已籌集保障性租賃住房房源182套。

4．項目管理嚴格執行“四制”，工程質(zhì)量均為合格；年初有保障性安居工程建設計劃和配租計劃；建設信息和配租信息在區政府相關(guān)網(wǎng)站公開(kāi)；建設項目施工現場(chǎng)信息公開(kāi)。

（三）項目效益情況

按照績(jì)效工作目標要求，2021年我區需持續完善16個(gè)公共租賃住房配套基礎設施及維修整改，發(fā)放180戶(hù)租賃補貼，實(shí)際完成情況為：

發(fā)放租賃補貼220戶(hù)42.13萬(wàn)元。解決低收入困難群體因房租高，租不起房的現實(shí)困難，降低生活成本，提高生活質(zhì)量。

自評總體情況及效益分析說(shuō)明

（一）自評總體情況。一是規范資金管理。嚴格按照專(zhuān)項資金管理的有關(guān)規定，專(zhuān)項用于保障性安居工程主體、配套基礎設施建設等方面，無(wú)截留、挪用等現象的發(fā)生，項目資金管理規范、高效。二是加強項目監管。項目建設監管?chē)栏駡猿帧八闹啤?，　即法人負責制、合同制、招投標制、監理制，未發(fā)現項目質(zhì)量問(wèn)題。項目建設、配租等任務(wù)完成較好。

（二）效益分析說(shuō)明。一是改善了低收入群體的住房條件。2021年新配租入住　1062戶(hù)，解決了低收入家庭的住房問(wèn)題，戶(hù)均住房面積約45平方米，改善了城鎮低收入家庭的住房條件和居住環(huán)境狀況。二是提高了低收入群體的生活水平。廉租房建設緩解了低收入者的經(jīng)濟壓力，提高了生活品質(zhì)。按照我區房屋租賃市場(chǎng)行情，社會(huì )出租房屋約需10元／平方米，而廉租房的租金僅1元／平方米，租住廉租房每平米可節約9元／月。按照40平方米的廉租房測算，每月可節約360元用于改善低收入群體的生活質(zhì)量。三是增加了群眾的幸福感。通過(guò)調查了解到，低收入住戶(hù)普遍認為入住廉租房不僅改善了他們的居住條件和生活環(huán)境，更是幫他們獲得了在這個(gè)城市生活的安全感、獲得感。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：79223092