部 門(mén)
鄉 鎮
重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )
（本級）2022年度區級部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責。負責全區城市基礎設施建設管理，規范和指導全區村鎮建設，承擔規范全區城鄉建設管理秩序責任；承擔監督管理全區建筑、勘察、設計市場(chǎng)責任；監督管理全區建設工程招標投標活動(dòng)；負責監督實(shí)施全區城鎮住房建設和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設與管理；負責全區房屋和市政設施重點(diǎn)工程建設監督管理；承擔推進(jìn)全區城鄉建設科技進(jìn)步的責任；承擔推進(jìn)全區建筑節能的責任；負責全區城建檔案管理工作；宣傳和貫徹執行民防法律、法規和方針政策；負責人民防空指揮場(chǎng)所和人民防空指揮自動(dòng)化建設；建立健全人民防空通信、警報建設和人民防空無(wú)線(xiàn)電管理制度；承擔國防動(dòng)員委員會(huì )人民防空辦公室工作。
（二）單位構成。內設9個(gè)職能科室：辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科（法治科）、城市建設科、消防科、村鎮建設科、人防科、人事財務(wù)科。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
2022年年初預算收入1178.99萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款1178.99萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款結轉0萬(wàn)元，政府性基金上年結轉0萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少5263.36萬(wàn)元，主要2021年有上年結轉數4379.1萬(wàn)元，同時(shí)2022年當年預算減少884.26萬(wàn)元。支出預算1178.99萬(wàn)元，其中：社會(huì )保障和就業(yè)支出111.11萬(wàn)元，衛生健康支出31.04萬(wàn)元，節能環(huán)保支出300萬(wàn)元，城鄉社區支出384.26萬(wàn)元，住房保障支出352.58萬(wàn)元。支出較去年減少5263.36萬(wàn)元，主要是基本支出減少29.26萬(wàn)元，項目支出減少5234.11萬(wàn)元。
本年調整預算收入為24768.48萬(wàn)元，比上年度增加18010.91萬(wàn)元，本年支出預算為24768.48萬(wàn)元，比上年度增加18010.91萬(wàn)元。主要是本年度項目支出安排增加。年度執行中調整文號渝財建〔2022〕119號2022年城鎮老舊小區改造市級激勵和補助資金872萬(wàn)元，渝財債〔2022〕41號2022年第六批政府債券資金1550萬(wàn)元，渝財債〔2022〕47號黔江老城區排水管網(wǎng)搶險維修項目485萬(wàn)元，渝財建〔2022〕148號2022年保障性安居工程第三批中央基建投資預算1893萬(wàn)元，渝財債〔2022〕41號黔江區石城社區城市更新項目17210萬(wàn)元等追加指標。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
本單位本年度“三公”經(jīng)費支出6.13萬(wàn)元 ，較年初預算數15萬(wàn)元下降8.87萬(wàn)元，降幅59.13%。；較上年度支出數減少11.21萬(wàn)元，降幅64.8%，我單位“三公”經(jīng)費下降的主要原因是嚴格執行中央八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴格控制三公支出。
其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)保有量4輛。其中,公務(wù)用車(chē)運行維護費支出3.5元，主要用于主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等；較年初預算11萬(wàn)元下降7.5萬(wàn)元，降幅68.18%。較上年度支出數減少10.66萬(wàn)元，降幅0.88%，主要由于我單位2022年度厲行節約，嚴格控制公車(chē)出行范圍。
公務(wù)接待費支出2.63萬(wàn)元，其中，國內公務(wù)接待65批次、375人次，國內接待費支出2.63元，較年初預算4萬(wàn)元下降1.37萬(wàn)元，降幅34.25%。較上年度支出數減少0.55萬(wàn)元，降幅17.3%，與上年度數據基本持平，屬合理范圍內。
四、其他需要說(shuō)明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明。本單位本年度單位機關(guān)運行經(jīng)費支出80.48萬(wàn)元，較上年度減少37.85萬(wàn)元，降幅31.99%，主要是因為本年度我單位厲行節約，嚴重控制機關(guān)運行成本。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)4輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說(shuō)明。至少應包含以下信息：2022年度本部門(mén)政府采購支出總額6.54萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.54萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.54萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。 ??
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求，我委對部門(mén)整體和46個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，其中，以填報績(jì)效自評表形式開(kāi)展自評46項，涉及資金29556.12萬(wàn)元。
（二）績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
（1）公開(kāi)范圍。我委部門(mén)整體績(jì)效自評表，2個(gè)一般性項目二級項目績(jì)效自評表。
（2）公開(kāi)內容。詳見(jiàn)表格。
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2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表 | |||||||||||
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狀態(tài)：績(jì)效審核已審 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： |
重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )整體自評 |
項目編碼： |
50011400022P000032 |
自評總分： |
88.90 |
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項目主管部門(mén)： |
402-重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì ) |
財政歸口處室： |
006-經(jīng)建科 |
部門(mén)聯(lián)系人： |
李倩 |
聯(lián)系電話(huà)： |
15086654622 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
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年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
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年度總金額 |
95,536,935.75 |
342,932,192.22 |
271,503,690.46 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
95,536,935.75 |
342,932,192.22 |
271,503,690.46 |
79 |
10.00 |
7.90 | |||||
|
績(jì)效目標 | |||||||||||
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年初績(jì)效目標 |
全年（調整）績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
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一是維護房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。持續開(kāi)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目品質(zhì)提升行動(dòng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)專(zhuān)項整治，從項目規劃設計、配套設施建設、交付保修等環(huán)節入手，提升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)品質(zhì)。二是滾動(dòng)實(shí)施老舊小區改造。以片區改造為重點(diǎn)，著(zhù)力完善老舊小區教育、醫療、養老、社區商業(yè)等配套基礎設施。三是持續做好住房保障工作。常態(tài)化開(kāi)展公共租賃住房日常維修，新增視頻監控、寬帶、天然氣等配套設施，配租公租房800套，改造人才公寓房60套、保障性租賃住房200套，著(zhù)力解決符合條件的新市民、青年人等群體住房困難問(wèn)題。四是深入宣傳貫徹《重慶市城鎮房屋使用安全管理辦法》，完善城鎮危險房屋“四級網(wǎng)格化”管理機制，推進(jìn)城鎮C、D危房整改。五是大力實(shí)施美麗鄉村建設。持續推動(dòng)脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，動(dòng)態(tài)消除農村低收入群體危房。六是加快建筑業(yè)轉型升級。積極培育壯大本地建筑企業(yè)，指導幫助有意愿企業(yè)增項、升級，增強企業(yè)綜合競爭力，新培育建筑業(yè)“四上企業(yè)”5家。加大招商引資力度，初步建成建筑產(chǎn)業(yè)化基地，大力發(fā)展裝配式建筑，推動(dòng)建立以標準部品部件為基礎的專(zhuān)業(yè)化、規?；?、信息化生產(chǎn)體系。七是推動(dòng)行業(yè)改革創(chuàng )新。持續深化工程建設領(lǐng)域行政審批制度改革，進(jìn)一步落實(shí)“減事項減環(huán)節減時(shí)限”要求，推行清單制及告知承諾制，深化社會(huì )投資小型低風(fēng)險項目建設改革。 |
一是維護房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。持續開(kāi)展房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目品質(zhì)提升行動(dòng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)專(zhuān)項整治，從項目規劃設計、配套設施建設、交付保修等環(huán)節入手，提升房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)品質(zhì)。二是滾動(dòng)實(shí)施老舊小區改造。以片區改造為重點(diǎn)，著(zhù)力完善老舊小區教育、醫療、養老、社區商業(yè)等配套基礎設施。三是持續做好住房保障工作。常態(tài)化開(kāi)展公共租賃住房日常維修，新增視頻監控、寬帶、天然氣等配套設施，配租公租房800套，改造人才公寓房60套、保障性租賃住房200套，著(zhù)力解決符合條件的新市民、青年人等群體住房困難問(wèn)題。四是深入宣傳貫徹《重慶市城鎮房屋使用安全管理辦法》，完善城鎮危險房屋“四級網(wǎng)格化”管理機制，推進(jìn)城鎮C、D危房整改。五是大力實(shí)施美麗鄉村建設。持續推動(dòng)脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接，動(dòng)態(tài)消除農村低收入群體危房。六是加快建筑業(yè)轉型升級。積極培育壯大本地建筑企業(yè)，指導幫助有意愿企業(yè)增項、升級，增強企業(yè)綜合競爭力，新培育建筑業(yè)“四上企業(yè)”5家。加大招商引資力度，初步建成建筑產(chǎn)業(yè)化基地，大力發(fā)展裝配式建筑，推動(dòng)建立以標準部品部件為基礎的專(zhuān)業(yè)化、規?；?、信息化生產(chǎn)體系。七是推動(dòng)行業(yè)改革創(chuàng )新。持續深化工程建設領(lǐng)域行政審批制度改革，進(jìn)一步落實(shí)“減事項減環(huán)節減時(shí)限”要求，推行清單制及告知承諾制，深化社會(huì )投資小型低風(fēng)險項目建設改革。 | ||||||||||
|
績(jì)效指標 | |||||||||||
|
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
市財政局建議 |
|
房地產(chǎn)、建筑、勘察設計等行業(yè)監督管理 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
全年預算支出執行率 |
% |
＝ |
100 |
79.17 |
20.83 |
0 |
10 |
0 |
部分項目體量較大，工期較長(cháng)，未達到支付標準，暫未實(shí)現支出。 |
||
|
持續做好住房保障、危房改造、美麗鄉村等工作 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
住房和城鄉建設、人防工作高效完成 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
城市污水處理廠(chǎng)建設運行管理、城市排水管網(wǎng)建設維護管理等工作，保護生態(tài)環(huán)境 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
城鎮排水與污水處理的監督管理，老舊小區改造提升等工作，提升居民生活幸福感 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
社會(huì )公眾滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
項目績(jì)效目標編制合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
|
政府采購預算是否應編盡編 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
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2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
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狀態(tài)：已送審 | |||||||||||
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項目名稱(chēng)： |
2022年城鎮老舊小區改造 |
項目編碼： |
50011422T000002058187 |
自評總分： |
99.20 |
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|
項目主管部門(mén)： |
402-重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì ) |
財政歸口處室： |
006-經(jīng)建科 |
部門(mén)聯(lián)系人： |
許和林 |
聯(lián)系電話(huà)： |
13648279051 | ||||
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資金情況 | |||||||||||
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年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
|
年度總金額 |
3,300,000.00 |
11,246,334.55 |
10,372,234.00 |
||||||||
|
其中：財政撥款 |
3,300,000.00 |
11,246,334.55 |
10,372,234.00 |
92 |
10.00 |
9.20 | |||||
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績(jì)效目標 | |||||||||||
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年初績(jì)效目標 |
全年（調整）績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
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通過(guò)實(shí)施城東街道南海城社區蔬菜公司小區等9個(gè)老舊小區的消防改造、雨污水治理、外墻排危、人居環(huán)境改善等項目，初步實(shí)現小區內環(huán)境大幅改善、居民出現方面、消防等安全防護措施得到有效保障，增強群眾的幸福感、安全感、獲得感。 |
通過(guò)實(shí)施城東街道南海城社區蔬菜公司小區等9個(gè)老舊小區的消防改造、雨污水治理、外墻排危、人居環(huán)境改善等項目，初步實(shí)現小區內環(huán)境大幅改善、居民出現方面、消防等安全防護措施得到有效保障，增強群眾的幸福感、安全感、獲得感。 |
已實(shí)施城東街道南海城社區蔬菜公司小區等9個(gè)老舊小區的消防改造、雨污水治理、外墻排危、人居環(huán)境改善，小區內環(huán)境大幅改善、居民出行、消防等安全防護措施得到有效保障，增強群眾的幸福感、安全感、獲得感。 | |||||||||
|
績(jì)效指標 | |||||||||||
|
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
市財政局建議 |
|
實(shí)施9個(gè)老舊小區改造 |
處 |
＝ |
9 |
9 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
建設質(zhì)量全部合格 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
按時(shí)完工 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
有效改善居民居住環(huán)境 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
改善居住環(huán)境 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
群眾基本滿(mǎn)意 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
2.績(jì)效自評報告或案例
無(wú)。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明
無(wú)。
（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
無(wú)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費
（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。
（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。
（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
公開(kāi)聯(lián)系人：李倩 ?????????電話(huà)：023-79223092 ?
國務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
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