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  • 索引號 11500114MB1574620B/2024-00060
  • 主題分類(lèi) 其他
  • 體裁分類(lèi) 財政預算、決算
  • 成文日期 2024-09-02
  • 發(fā)布日期 2024-09-02
  • 文件標題 重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明
  • 發(fā)布機構 黔江區住房城鄉建委
  • 有效性

重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明


一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

負責全區城市基礎設施建設管理，規范和指導全區村鎮建設，承擔規范全區城鄉建設管理秩序責任；承擔監督管理全區建筑、勘察、設計市場(chǎng)責任；監督管理全區建設工程招標投標活動(dòng)；負責監督實(shí)施全區城鎮住房建設和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設與管理；負責全區房屋和市政設施重點(diǎn)工程建設監督管理；負責全區城建檔案管理工作；承擔住房和城鄉建設違法違規行為查處等方面的執法職能；承擔全區城市排水及污水處理、排水監測、排水設施建設運行維護管理和城市排水防澇相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性工作；承擔推進(jìn)全區城鄉建設科技進(jìn)步的責任；承擔推進(jìn)全區建筑節能的責任；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

內設8個(gè)職能科室：辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科（法制科）、城市建設科、消防科、村鎮建設科、人事財務(wù)科。5個(gè)直屬事業(yè)單位：重慶市黔江區建筑工程事務(wù)中心、重慶市黔江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊、重慶市黔江區城市建設檔案室、黔江區住房保障中心、重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計18873.44萬(wàn)元，支出總計18873.44萬(wàn)元。收支較上年決算數減少7852.26萬(wàn)元，下降29.38%，主要原因是本年度我委項目安排減少，收支相應減少。

2.收入情況。2023年度收入合計18873.44萬(wàn)元，較上年決算數減少7067.29萬(wàn)元，下降27.24%，主要原因是本年度我委項目安排減少，收入相應減少。其中：財政撥款收入18873.44萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計18873.44萬(wàn)元，較上年決算數減少7852.26萬(wàn)元，下降29.38%，主要原因是本年度我委項目安排減少，支出相應減少。其中：基本支出1813.02萬(wàn)元，占9.61%；項目支出17060.42萬(wàn)元，占90.39%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，主要原因是自2022年起，財政實(shí)行零結轉制度，我單位本年度無(wú)結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計18873.44萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少7852.26萬(wàn)元，下降29.38%。主要原因是本年度我委項目安排減少，收支相應減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入17650.93萬(wàn)元，較上年決算數增加9718.49萬(wàn)元，增長(cháng)122.52%。較年初預算數增加8223.01萬(wàn)元，增長(cháng)87.22%。主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目支出安排增加，年中追加項目支出安排：2022年美麗宜居示范鄉鎮建設項目市級補助資金200.48萬(wàn)元（黔財建〔2023〕28號）；中央財政城鎮保障性安居工程（老舊小區改造）206萬(wàn)元（渝財建〔2023〕90號），中心醫院方艙建設300萬(wàn)元（黔財建設（2023）9號），保障性安居工程專(zhuān)項2023年中央預算內投資項目（城鎮老舊小區改造）2281萬(wàn)元（黔財建〔2023〕34號），2023年傳統村落集中連片保護利用示范項目2205萬(wàn)元（黔財建〔2023〕11號），農村危房改造506萬(wàn)元（渝財建〔2023〕176號），何家榜片區燃氣、排水管道等基礎設施更新改造工程941萬(wàn)元（黔財產(chǎn)業(yè)〔2023〕10號）等項目指標。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出17650.93萬(wàn)元，較上年決算數增加8933.52萬(wàn)元，增長(cháng)102.48%。較年初預算數增加8223.01萬(wàn)元，增長(cháng)87.22%。主要原因是本年度一般公共預算財政撥款項目支出安排增加，年中追加項目支出安排：2022年美麗宜居示范鄉鎮建設項目市級補助資金200.48萬(wàn)元（黔財建〔2023〕28號）；中央財政城鎮保障性安居工程（老舊小區改造）206萬(wàn)元（渝財建〔2023〕90號），中心醫院方艙建設300萬(wàn)元（黔財建設（2023）9號），保障性安居工程專(zhuān)項2023年中央預算內投資項目（城鎮老舊小區改造）2281萬(wàn)元（黔財建〔2023〕34號），2023年傳統村落集中連片保護利用示范項目2205萬(wàn)元（黔財建〔2023〕11號），農村危房改造506萬(wàn)元（渝財建〔2023〕176號），何家榜片區燃氣、排水管道等基礎設施更新改造工程941萬(wàn)元（黔財產(chǎn)業(yè)〔2023〕10號）等項目指標。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，主要原因是自2022年起，財政實(shí)行零結轉制度，我單位本年度無(wú)結轉結余。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出279.64萬(wàn)元，占1.58%，較年初預算數減少1.57萬(wàn)元，下降0.56%，主要原因是本年度人員增減變化。

（2）衛生健康支出400.29萬(wàn)元，占2.27%，較年初預算數增加297.47萬(wàn)元，增長(cháng)289.31%，主要原因是本年度年中追加項目支出方艙醫院建設300萬(wàn)元。

（3）節能環(huán)保支出229.78萬(wàn)元，占1.30%，較年初預算數減少0.14萬(wàn)元，下降0.06%，主要原因是阿蓬江等集鎮污水管網(wǎng)改造項目資金結余0.14萬(wàn)元，已調減指標。

（4）城鄉社區支出4352.33萬(wàn)元，占24.66%，較年初預算數增加1038.57萬(wàn)元，增長(cháng)31.34%，主要原因是本年度年中追加美麗鄉村建設、農村危房改造、排水管網(wǎng)工程等項目資金1038.57萬(wàn)元。

（5）農林水支出68.00萬(wàn)元，占0.39%，較年初預算數增加53.00萬(wàn)元，增長(cháng)353.33%，主要原因是本年度年中追加黔江區農村危房改造項目資金50萬(wàn)元。

（6）資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數減少3.30萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度無(wú)資源勘探信息相關(guān)項目支出。

（7）住房保障支出12320.88萬(wàn)元，占69.80%，較年初預算數增加6938.97萬(wàn)元，增長(cháng)128.93%，主要原因是本年度追加保障性安居工程類(lèi)資金6938.97萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1813.02萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1601.13萬(wàn)元，較上年決算數減少76.92萬(wàn)元，下降4.58%，主要原因是本年度機構改革，人防指揮中心職能職責從我委劃轉至發(fā)改委，人員減少，人員經(jīng)費相應減少；人員經(jīng)費用途主要包括在職工資、五險一金、規定內福利、退休職工康養費等支出；公用經(jīng)費211.88萬(wàn)元，較上年決算數減少0.21萬(wàn)元，下降0.10%，主要原因是我委嚴格規范公用經(jīng)費使用范圍，確保公用經(jīng)費只減不增，公用經(jīng)費用途主要包括單位日常運行費用、“三公”經(jīng)費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入1222.51萬(wàn)元，較上年決算數減少16785.78萬(wàn)元，下降93.21%，主要原因是本年度我委政府性基金預算財政撥款安排減少，收入相應減少。本年支出1222.51萬(wàn)元，較上年決算數減少16785.78萬(wàn)元，下降93.21%，主要原因是本年度我委政府性基金預算財政撥款安排減少，支出相應減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

我委2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

? ? ? ??（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計17.07萬(wàn)元，較年初預算數減少2.63萬(wàn)元，下降13.35%，較上年支出數減少4.75萬(wàn)元，下降21.77%，主要原因是我委嚴格執行八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴格控制三公支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

?2023年度我委無(wú)因公出國（境）費用，無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。

公務(wù)用車(chē)運行維護費12.98萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險、日常保養、油費等支出。費用支出較年初預算數減少0.02萬(wàn)元，下降0.15%，較上年支出數減少5.52萬(wàn)元，下降29.84%，主要原因是我委厲行節約，嚴格控制公務(wù)用車(chē)費用支出。

公務(wù)接待費4.08萬(wàn)元，主要用于接待市級及以上部門(mén)來(lái)我委開(kāi)展檢查、指導工作，費用支出較年初預算數減少2.62萬(wàn)元，下降39.10%，較上年支出數增加0.75萬(wàn)元，增長(cháng)22.52%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公務(wù)接待較少，本年度恢復正常，因此公務(wù)接待費用較上年度有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

?2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為7輛；國內公務(wù)接待98批次548人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費74.52元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.85萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? ? ? ? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

?本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.56萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度我委未召開(kāi)產(chǎn)生會(huì )議費的大型會(huì )議。本年度培訓費支出10.13萬(wàn)元，較上年決算數增加4.08萬(wàn)元，增長(cháng)67.44%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，外出培訓較少，本年度恢復正常，因此培訓費用較上年度有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

?2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出75.03萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支機關(guān)辦公費、水電費、物管費、“三公”經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少5.45萬(wàn)元，下降6.77%，主要原因是本年度我委厲行節約，嚴重控制機關(guān)運行成本。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

?截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)7輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

?2023年度本部門(mén)政府采購支出總額457.96萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出9.86萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出448.10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額454.89萬(wàn)元，占政府采購支出總額的99.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額454.89萬(wàn)元，占政府采購支出總額的99.33?%。主要用于采購污泥處置運輸服務(wù)費用及日常辦公用品采購。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)（單位）對部門(mén)整體和48個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金17060.42萬(wàn)元。

部門(mén)整體監控績(jì)效自評表及二級項目績(jì)效自評表詳見(jiàn)文件末尾。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223092





收入支出決算總表

公開(kāi)01表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

17,650.93?

一、一般公共服務(wù)支出

二、政府性基金預算財政撥款收入

1,222.51?

二、外交支出

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入

三、國防支出

四、上級補助收入

四、公共安全支出

五、事業(yè)收入

五、教育支出

六、經(jīng)營(yíng)收入

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、附屬單位上繳收入

七、文化旅游體育與傳媒支出

八、其他收入

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

279.64?

九、衛生健康支出

400.29?

十、節能環(huán)保支出

229.78?

十一、城鄉社區支出

5,574.84?

十二、農林水支出

68.00?

十三、交通運輸支出


十四、資源勘探工業(yè)信息等支出


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地區支出


十八、自然資源海洋氣象等支出


十九、住房保障支出

12,320.88?

二十、糧油物資儲備支出


二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出


二十二、災害防治及應急管理支出


二十三、其他支出


二十四、債務(wù)還本支出


二十五、債務(wù)付息支出


二十六、抗疫特別國債安排的支出

本年收入合計

18,873.44?

本年支出合計

18,873.44?

使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余

結余分配

年初結轉和結余

年末結轉和結余

總計

18,873.44?

總計

18,873.44?

備注：1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余情況。??????? 2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開(kāi)部門(mén)：重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )



公開(kāi)02表


單位：萬(wàn)元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）

小計

其中：教育收費

合計

18,873.44?

18,873.44?





208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

279.64?

279.64?





20805

行政事業(yè)單位養老支出

279.64?

279.64?





2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

123.28?

123.28?





2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

61.71?

61.71?





2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

94.66?

94.66?





210

衛生健康支出

400.29?

400.29?





21004

公共衛生

300.00?

300.00?





2100499

其他公共衛生支出

300.00?

300.00?





21011

行政事業(yè)單位醫療

100.29?

100.29?





2101101

行政單位醫療

16.73?

16.73?





2101102

事業(yè)單位醫療

53.96?

53.96?





2101103

公務(wù)員醫療補助

3.04?

3.04?





2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

26.56?

26.56?





211

節能環(huán)保支出

229.78?

229.78?





21103

污染防治

229.78?

229.78?





2110302

水體

229.78?

229.78?





212

城鄉社區支出

5,574.84?

5,574.84?





21201

城鄉社區管理事務(wù)

2,473.33?

2,473.33?





2120101

行政運行

367.80?

367.80?





2120105

工程建設標準規范編制與監管

182.69?

182.69?





2120106

工程建設管理

1,093.47?

1,093.47?





2120199

其他城鄉社區管理事務(wù)支出

829.36?

829.36?





21203

城鄉社區公共設施

1,879.00?

1,879.00?





2120399

其他城鄉社區公共設施支出

1,879.00?

1,879.00?





21213

城市基礎設施配套費安排的支出

1,084.51?

1,084.51?





2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出

1,084.51?

1,084.51?





21214

污水處理費安排的支出

138.00?

138.00?





2121401

污水處理設施建設和運營(yíng)

138.00?

138.00?





213

農林水支出

68.00?

68.00?





21301

農業(yè)農村

18.00?

18.00?





2130124

農村合作經(jīng)濟

18.00?

18.00?





21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

50.00?

50.00?





2130504

農村基礎設施建設

50.00?

50.00?





221

住房保障支出

12,320.88?

12,320.88?





22101

保障性安居工程支出

12,243.31?

12,243.31?





2210101

廉租住房

32.53?

32.53?





2210105

農村危房改造

130.32?

130.32?





2210106

公共租賃住房

90.18?

90.18?





2210107

保障性住房租金補貼

1.97?

1.97?





2210108

老舊小區改造

7,302.52?

7,302.52?





2210110

保障性租賃住房

4,092.66?

4,092.66?





2210199

其他保障性安居工程支出

593.13?

593.13?





22102

住房改革支出

77.57?

77.57?





2210201

住房公積金

77.57?

77.57?





備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

支出決算表

公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )




公開(kāi)03表



單位：萬(wàn)元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營(yíng)支出

對附屬單位補助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）

合計

18,873.44?

1,813.02?

17,060.42?


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

279.64?

279.64?



20805

行政事業(yè)單位養老支出

279.64?

279.64?



2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

123.28?

123.28?



2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

61.71?

61.71?



2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

94.66?

94.66?



210

衛生健康支出

400.29?

100.29?

300.00?


21004

公共衛生

300.00?

300.00?


2100499

其他公共衛生支出

300.00?

300.00?


21011

行政事業(yè)單位醫療

100.29?

100.29?



2101101

行政單位醫療

16.73?

16.73?



2101102

事業(yè)單位醫療

53.96?

53.96?



2101103

公務(wù)員醫療補助

3.04?

3.04?



2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

26.56?

26.56?



211

節能環(huán)保支出

229.78?

229.78?


21103

污染防治

229.78?

229.78?


2110302

水體

229.78?

229.78?


212

城鄉社區支出

5,574.84?

1,355.52?

4,219.32?


21201

城鄉社區管理事務(wù)

2,473.33?

1,355.52?

1,117.81?


2120101

行政運行

367.80?

367.80?



2120105

工程建設標準規范編制與監管

182.69?

182.69?



2120106

工程建設管理

1,093.47?

477.66?

615.81?


2120199

其他城鄉社區管理事務(wù)支出

829.36?

327.36?

502.00?


21203

城鄉社區公共設施

1,879.00?

1,879.00?


2120399

其他城鄉社區公共設施支出

1,879.00?

1,879.00?


21213

城市基礎設施配套費安排的支出

1,084.51?

1,084.51?


2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出

1,084.51?

1,084.51?


21214

污水處理費安排的支出

138.00?

138.00?


2121401

污水處理設施建設和運營(yíng)

138.00?

138.00?


213

農林水支出

68.00?

68.00?


21301

農業(yè)農村

18.00?

18.00?


2130124

農村合作經(jīng)濟

18.00?

18.00?


21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

50.00?

50.00?


2130504

農村基礎設施建設

50.00?

50.00?


221

住房保障支出

12,320.88?

77.57?

12,243.31?


22101

保障性安居工程支出

12,243.31?

12,243.31?


2210101

廉租住房

32.53?

32.53?


2210105

農村危房改造

130.32?

130.32?


2210106

公共租賃住房

90.18?

90.18?


2210107

保障性住房租金補貼

1.97?

1.97?


2210108

老舊小區改造

7,302.52?

7,302.52?


2210110

保障性租賃住房

4,092.66?

4,092.66?


2210199

其他保障性安居工程支出

593.13?

593.13?


22102

住房改革支出

77.57?

77.57?



2210201

住房公積金

77.57?

77.57?



備注：1.本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

財政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )



公開(kāi)04表


單位：萬(wàn)元

收 ????入

支 ????出

項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

17,650.93?

一、一般公共服務(wù)支出



二、政府性基金預算財政撥款

1,222.51?

二、外交支出



三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

三、國防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科學(xué)技術(shù)支出





七、文化旅游體育與傳媒支出





八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

279.64?

279.64?



九、衛生健康支出

400.29?

400.29?



十、節能環(huán)保支出

229.78?

229.78?



十一、城鄉社區支出

5,574.84?

4,352.33?

1,222.51?


十二、農林水支出

68.00?

68.00?



十三、交通運輸支出





十四、資源勘探工業(yè)信息等支出





十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地區支出





十八、自然資源海洋氣象等支出





十九、住房保障支出

12,320.88?

12,320.88?



二十、糧油物資儲備支出





二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出





二十二、災害防治及應急管理支出





二十三、其他支出





二十四、債務(wù)還本支出





二十五、債務(wù)付息支出





二十六、抗疫特別國債安排的支出



本年收入合計

18,873.44?

本年支出合計

18,873.44?

17,650.93?

1,222.51?

年初財政撥款結轉和結余

年末財政撥款結轉和結余



一般公共預算財政撥款





政府性基金預算財政撥款





國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款





總計

18,873.44?

總計

18,873.44?

17,650.93?

1,222.51?

備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

公開(kāi)05表

單位：萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）

合計

基本支出

項目支出

合計

17,650.93?

1,813.02?

15,837.91?

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

279.64?

279.64?

20805

行政事業(yè)單位養老支出

279.64?

279.64?

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

123.28?

123.28?

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

61.71?

61.71?

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

94.66?

94.66?

210

衛生健康支出

400.29?

100.29?

300.00?

21004

公共衛生

300.00?

300.00?

2100499

其他公共衛生支出

300.00?

300.00?

21011

行政事業(yè)單位醫療

100.29?

100.29?

2101101

行政單位醫療

16.73?

16.73?

2101102

事業(yè)單位醫療

53.96?

53.96?

2101103

公務(wù)員醫療補助

3.04?

3.04?

2101199

其他行政事業(yè)單位醫療支出

26.56?

26.56?

211

節能環(huán)保支出

229.78?

229.78?

21103

污染防治

229.78?

229.78?

2110302

水體

229.78?

229.78?

212

城鄉社區支出

4,352.33?

1,355.52?

2,996.81?

21201

城鄉社區管理事務(wù)

2,473.33?

1,355.52?

1,117.81?

2120101

行政運行

367.80?

367.80?

2120105

工程建設標準規范編制與監管

182.69?

182.69?

2120106

工程建設管理

1,093.47?

477.66?

615.81?

2120199

其他城鄉社區管理事務(wù)支出

829.36?

327.36?

502.00?

21203

城鄉社區公共設施

1,879.00?

1,879.00?

2120399

其他城鄉社區公共設施支出

1,879.00?

1,879.00?

213

農林水支出

68.00?

68.00?

21301

農業(yè)農村

18.00?

18.00?

2130124

農村合作經(jīng)濟

18.00?

18.00?

21305

鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興

50.00?

50.00?

2130504

農村基礎設施建設

50.00?

50.00?

221

住房保障支出

12,320.88?

77.57?

12,243.31?

22101

保障性安居工程支出

12,243.31?

12,243.31?

2210101

廉租住房

32.53?

32.53?

2210105

農村危房改造

130.32?

130.32?

2210106

公共租賃住房

90.18?

90.18?

2210107

保障性住房租金補貼

1.97?

1.97?

2210108

老舊小區改造

7,302.52?

7,302.52?

2210110

保障性租賃住房

4,092.66?

4,092.66?

2210199

其他保障性安居工程支出

593.13?

593.13?

22102

住房改革支出

77.57?

77.57?

2210201

住房公積金

77.57?

77.57?

備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )





公開(kāi)06表




單位：萬(wàn)元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）金額經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）金額

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目（按“款”級功能分類(lèi)科目）

金額

301

工資福利支出

1,496.08?

302

商品和服務(wù)支出

207.35?

310

資本性支出

4.53?

30101

基本工資

382.44?

30201

辦公費

25.41?

31001

房屋建筑物購建

30102

津貼補貼

109.80?

30202

印刷費

31002

辦公設備購置

4.53?

30103

獎金

128.12?

30203

咨詢(xún)費

31003

專(zhuān)用設備購置

30106

伙食補助費

11.52?

30204

手續費

31005

基礎設施建設

30107

績(jì)效工資

509.38?

30205

水費

0.86?

31006

大型修繕

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費

123.28?

30206

電費

5.62?

31007

信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新

30109

職業(yè)年金繳費

61.71?

30207

郵電費

11.88?

31008

物資儲備

30110

職工基本醫療保險繳費

70.69?

30208

取暖費

31009

土地補償

30111

公務(wù)員醫療補助繳費

30209

物業(yè)管理費

5.00?

31010

安置補助

30112

其他社會(huì )保障繳費

2.37?

30211

差旅費

14.97?

31011

地上附著(zhù)物和青苗補償

30113

住房公積金

77.57?

30212

因公出國（境）費用

31012

拆遷補償

30114

醫療費

19.20?

30213

維修（護）費

31013

公務(wù)用車(chē)購置

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費

31019

其他交通工具購置

303

對個(gè)人和家庭的補助

105.06?

30215

會(huì )議費

31021

文物和陳列品購置

30301

離休費

30216

培訓費

10.13?

31022

無(wú)形資產(chǎn)購置

30302

退休費

30217

公務(wù)接待費

4.08?

31099

其他資本性支出

30303

退職（役）費

30218

專(zhuān)用材料費

312

對企業(yè)補助

30304

撫恤金

30224

被裝購置費

31201

資本金注入

30305

生活補助

94.66?

30225

專(zhuān)用燃料費

31203

政府投資基金股權投資

30306

救濟費

30226

勞務(wù)費

34.40?

31204

費用補貼

30307

醫療費補助

10.40?

30227

委托業(yè)務(wù)費

1.90?

31205

利息補貼

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì )經(jīng)費

8.59?

31299

其他對企業(yè)補助

30309

獎勵金

30229

福利費

10.57?

399

其他支出

30310

個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

12.98?

39907

國家賠償費用支出

30311

代繳社會(huì )保險費

30239

其他交通費用

18.78?

39908

對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼

30399

其他對個(gè)人和家庭的補助

30240

稅金及附加費用

39909

經(jīng)常性贈與



30299

其他商品和服務(wù)支出

42.19?

39910

資本性贈與



307

債務(wù)利息及費用支出

39999

其他支出



30701

國內債務(wù)付息






30702

國外債務(wù)付息






30703

國內債務(wù)發(fā)行費用






30704

國外債務(wù)發(fā)行費用



人員經(jīng)費合計

1,601.13?

公用經(jīng)費合計

211.88?

備注：1.本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )




公開(kāi)07表



單位：萬(wàn)元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類(lèi)科目編碼

項目（按“項”級功能分類(lèi)科目）

合計

基本支出

項目支出

合計

1,222.51?

1,222.51?

1,222.51?

212

城鄉社區支出

1,222.51?

1,222.51?

1,222.51?

21213

城市基礎設施配套費安排的支出

1,084.51?

1,084.51?

1,084.51?

2121399

其他城市基礎設施配套費安排的支出

1,084.51?

1,084.51?

1,084.51?

21214

污水處理費安排的支出

138.00?

138.00?

138.00?

2121401

污水處理設施建設和運營(yíng)

138.00?

138.00?

138.00?

備注：1.本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

公開(kāi)08表

單位：萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

合計


備注：本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。本部門(mén)無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)收支，故本表無(wú)數據。

機構運行信息表


公開(kāi)09表

公開(kāi)部門(mén)： 重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )


單位：萬(wàn)元

項 ?目

預算數

決算數

項 ?目

決算數

一、“三公”經(jīng)費支出

—

—

四、機關(guān)運行經(jīng)費

75.03?

（一）支出合計

17.07?

17.07?

（一）行政單位

75.03?

1．因公出國（境）費

（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

2．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

12.98?

12.98?

五、資產(chǎn)信息

—

（1）公務(wù)用車(chē)購置費

（一）車(chē)輛數合計（輛）

7?

（2）公務(wù)用車(chē)運行維護費

12.98?

12.98?

1．副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)

3．公務(wù)接待費

4.08?

4.08?

2．主要領(lǐng)導干部用車(chē)

（1）國內接待費

—

4.08?

3．機要通信用車(chē)

其中：外事接待費

—

4．應急保障用車(chē)

7?

（2）國（境）外接待費

—

5．執法執勤用車(chē)

（二）相關(guān)統計數

—

—

6．特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)

1．因公出國（境）團組數（個(gè)）

—

7．離退休干部用車(chē)

2．因公出國（境）人次數（人）

—

8．其他用車(chē)

3．公務(wù)用車(chē)購置數（輛）

—

（二）單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）

4．公務(wù)用車(chē)保有量（輛）

—

7?

六、政府采購支出信息

—

5．國內公務(wù)接待批次（個(gè)）

—

98?

（一）政府采購支出合計

457.96?

其中：外事接待批次（個(gè)）

—

1．政府采購貨物支出

9.86?

6．國內公務(wù)接待人次（人）

—

548?

2．政府采購工程支出

其中：外事接待人次（人）

—

3．政府采購服務(wù)支出

448.10?

7．國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）

—

（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額

454.89?

8．國（境）外公務(wù)接待人次（人）

—

其中：授予小微企業(yè)合同金額

454.89?

二、會(huì )議費

—


三、培訓費

—

10.13?

備注：1.本表反映部門(mén)本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數為包括本年度財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。??????2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

2023年度部門(mén)整體績(jì)效自評表

狀態(tài)：績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng)：

重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )整體監控

項目編碼：

50011400023P000033

自評總分：

89.509

項目主管部門(mén)：

402-重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

財政歸口處室：

006-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人：

李倩

聯(lián)系電話(huà)：

79223092

資金情況

年初預算數

全年（調整）預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

133,009,204.62

251,780,720.95

193,755,145.09


其中：財政撥款

133,009,204.62

251,780,720.95

193,755,145.09

76.95

10.00

7.69

一般公共預算

127,738,996.62

232,970,712.95

181,530,045.67

77.91

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

（一）促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩健康發(fā)展。一是落實(shí)“穩地價(jià)、穩房?jì)r(jià)、穩預期”目標，加強預期引導，做好監測預警，扎實(shí)做好恒大名都、中昂黔洲府房地產(chǎn)項目風(fēng)險化解工作，支持商品房市場(chǎng)更好滿(mǎn)足購房者的合理需求。二是大力推進(jìn)保障性租賃住房建設，滿(mǎn)足新青年、新市民等住房困難群體的住房需求，持續擴大住房保障覆蓋面，擬配租公租房600套，籌集保障性租賃住房房源800套。加快發(fā)展住房租賃市場(chǎng)培育，支持住房租賃消費。三是深入開(kāi)展智慧小區創(chuàng )建活動(dòng)，建立小區物業(yè)管理評分體系，推進(jìn)分類(lèi)分級管理，推動(dòng)我區住宅小區物業(yè)服務(wù)品質(zhì)提升。力爭推動(dòng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資突破17億元、銷(xiāo)售商品房突破40萬(wàn)平方米。
（二）促進(jìn)本地建筑業(yè)發(fā)展。積極支持本地建筑企業(yè)提級增項，鼓勵本地企業(yè)到區外參與項目競爭。繼續加大外地建筑企業(yè)招引力度，充分利用工商聯(lián)、老鄉會(huì )等平臺，宣傳好《黔江區建筑企業(yè)招商引資優(yōu)惠政策》，吸引在外黔江籍建設領(lǐng)域成功人士返鄉注冊企業(yè)。加快培育建筑企業(yè)自有工人隊伍，切實(shí)按照市住房城鄉建委《關(guān)于培育新時(shí)代建筑企業(yè)自有工人隊伍進(jìn)一步強化施工現場(chǎng)從業(yè)人員管理的通知》要求，做好政策宣貫，強化教育培訓，推動(dòng)專(zhuān)業(yè)作業(yè)企業(yè)、裝配式建筑企業(yè)和總承包企業(yè)按各自特點(diǎn)建立自有工人隊伍。大力促進(jìn)建筑業(yè)做大做強和轉型發(fā)展，力爭推動(dòng)全年建筑業(yè)產(chǎn)值突破34億元。
（三）深入推進(jìn)城市提升和有機更新。加強城建領(lǐng)域項目策劃、包裝、申報，積極爭取中央預算內資金、國市專(zhuān)項資金和地方專(zhuān)項債券資金支持。借助老舊小區改造、城市更新、排水管網(wǎng)建設等城建領(lǐng)域項目建設的拉動(dòng)作用，全力推進(jìn)投資放量。全面開(kāi)工石城社區城市更新項目示范區建設，深入推進(jìn)老舊小區改造和社區服務(wù)提升，完工杏林苑老舊小區改造提升項目，啟動(dòng)老舊小區片區改造項目4個(gè)，涉及38個(gè)小區、建筑面積24.77萬(wàn)平方米。加強排水管網(wǎng)基礎設施建設，啟動(dòng)文匯片區城鄉接合部、行政服務(wù)中心片區、舟白片區、鄉鎮集鎮范圍排水管網(wǎng)綜合整治等項目建設。加快海綿城市和韌性城市建設，深入實(shí)施內澇治理專(zhuān)項行動(dòng)，持續開(kāi)展排水監測，完成新老城排水管網(wǎng)精細化排查；促進(jìn)污水處理提質(zhì)增效，推動(dòng)污水處理率穩定達標。
（三）深入打造美麗宜居鄉村。大力實(shí)施鄉村建設行動(dòng)，常態(tài)化開(kāi)展農村住房安全保障，動(dòng)態(tài)清零新增危房。持續做好市級美麗宜居示范鄉鎮建設，提前謀劃2023年度太極鎮美麗宜居示范鄉鎮項目建設。完成金洞鄉鳳臺村傳統村落保護發(fā)展項目，積極申報打造巴蜀美麗庭院示范片。
（四）縱深推進(jìn)行業(yè)綠色低碳發(fā)展。大力發(fā)展綠色建筑，全面推廣綠色建材，加快建設綠色完整社區、綠色生態(tài)住宅小區。大力推廣裝配式等綠色建造方式，嚴格按照綠色建筑專(zhuān)項規劃要求實(shí)施裝配式建造。切實(shí)提高建設工程消防設計審查驗收工作質(zhì)量，落實(shí)自建房安全專(zhuān)項整治工作任務(wù)，不斷提升建筑質(zhì)量安全與房屋主體使用安全管理水平。加快房屋市政工程項目審批，強化項目質(zhì)量安全監督指導服務(wù)，變事中事后監管為事前指導服務(wù)，幫助業(yè)主和施工單位加快項目建設進(jìn)度。

1.房地產(chǎn)業(yè)總體平穩。在全市房地產(chǎn)投資、銷(xiāo)售呈2位數下降的大前提下，積極主動(dòng)抓實(shí)抓好國市房地產(chǎn)領(lǐng)域政策措施，充分研判、論證，從調整優(yōu)化項目資本金和預售資金監管的繳存和使用等方面著(zhù)手，堅持打好政企“組合拳”，召開(kāi)4次企業(yè)座談會(huì )，舉辦2次房地產(chǎn)交易展示會(huì )，著(zhù)力在供給端和需求端雙向發(fā)力，保證剛性和改善型購房需求，推動(dòng)我區房地產(chǎn)業(yè)持續回暖復蘇。1-11月完成開(kāi)發(fā)投資17.46億元，同比增長(cháng)18.32%，增速全市第3位，渝東南第2位，確保完成全年投資18.07億元以上，同比增長(cháng)15.02%，預計增速全市第3位，渝東南第2位；銷(xiāo)售商品房35.84萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)3.01%，增速全市第7位，渝東南第2位，力爭全年銷(xiāo)售38.7萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)5.4%，預計增速全市第7位，渝東南第1位。1.房地產(chǎn)業(yè)總體平穩。1-11月完成開(kāi)發(fā)投資17.46億元，同比增長(cháng)18.32%，增速全市第3位，渝東南第2位，確保完成全年投資18.07億元以上，同比增長(cháng)15.02%，預計增速全市第3位，渝東南第2位；銷(xiāo)售商品房35.84萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)3.01%，增速全市第7位，渝東南第2位，力爭全年銷(xiāo)售38.7萬(wàn)平方米，同比增長(cháng)5.4%，預計增速全市第7位，渝東南第1位。
2.保交樓工作再提速。截至目前，累計爭取保交樓專(zhuān)項借款3億元，落實(shí)新增配套融資6000萬(wàn)元，在途審批3.44億元，已累計建成交付2396套，總體交付率達到76.4%，其中2023年博宏·上郡新都建成交付72套，實(shí)現銷(xiāo)號，恒大名都項目建成交付1701套，占年度責任目標的115%，中昂·黔州府項目建成交付263套，占年度責任目標的48.3%。
4.住用安全再鞏固。投入資金420余萬(wàn)元，19棟經(jīng)營(yíng)性自建房D級危房銷(xiāo)號率100%，59棟經(jīng)營(yíng)性自建房C級危房銷(xiāo)號率84.7%，619棟一般隱患房屋已整治600棟，銷(xiāo)號率96.9%；其他自建房初排存在安全隱患房屋6515棟，專(zhuān)業(yè)機構現場(chǎng)核查銷(xiāo)號5872棟，其余643棟正在進(jìn)一步核查，銷(xiāo)號率90.13%。
5.爭資任務(wù)超額完成。到位資金14285萬(wàn)元，完成年度爭資工作M2目標（10354萬(wàn)元）。
6.基礎設施日趨完善。整治管網(wǎng)病害400余處，新建排水管網(wǎng)16.6公里。到2023年底，建成區排水管網(wǎng)已達420余公里，達到15.3公里/平方公里，排水管網(wǎng)密度已超過(guò)全市平均水平。
7.村鎮工作成效顯著(zhù)。動(dòng)態(tài)消除農村低收入群體住房問(wèn)題，實(shí)施農村危房改造26戶(hù)（其中C級7戶(hù)、D級19戶(hù)），實(shí)現農村低收入群體住房安全全保障，動(dòng)態(tài)“清零”。
8.老舊小區綻放新顏。全面完成武警第五支隊、石城社區、西山片區、文匯社區老舊小區等38個(gè)老舊小區2023戶(hù)25.81萬(wàn)平方米的改造，打造了杏林苑老舊小區和人大政協(xié)老舊小區改造提升示范項目。
9.住房保障更有溫度。建成渝東南最大的集中性人才公寓246套，第一批人才30余戶(hù)已成功實(shí)現入住。完成保障性租賃住房房源籌集556套，公租房配租保障624套，發(fā)放廉租房租賃補貼資金27萬(wàn)元，保障對象148戶(hù)，發(fā)放優(yōu)撫對象租金補助共77戶(hù)、13萬(wàn)元。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度（%）

得分系數（%）

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

全年預算支出執行率

%

＝

100

100

0

100

10

10

否

部門(mén)預算、部門(mén)決算、績(jì)效信息公開(kāi)及時(shí)率

%

＝

100

100

0

100

10

10

否

房地產(chǎn)、建筑、勘察設計等行業(yè)監督管理

定性

優(yōu)良中低差

1

0

100

10

10

否

項目績(jì)效目標編制合格率

%

＝

100

100

0

100

10

10

否

持續做好住房保障、危房改造、美麗鄉村等工作

定性

優(yōu)良中低差

1

0

100

10

10

否

住房和城鄉建設、人防工作高效完成

定性

優(yōu)良中低差

1

0

100

20

20

否

城市污水處理廠(chǎng)建設運行管理、城市排水管網(wǎng)建設維護管理等工作，保護生態(tài)環(huán)境

定性

優(yōu)良中低差

1

0

100

10

10

否

城鎮排水與污水處理的監督管理，老舊小區改造提升等工作，提升居民生活幸福感

定性

優(yōu)良中低差

1

0

100

10

10

否

社會(huì )公眾滿(mǎn)意度

%

≥

99

90

9.09

9.1

10

0.91

否

2023年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài)：已送審

項目名稱(chēng)：

黔江區城西片區（城西六路、彩虹路、行署街）雨污分流改造工程

項目編碼：

50011423T000002866327

自評總分：

99.87

項目主管部門(mén)：

402-重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

財政歸口處室：

006-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人：

滕川

聯(lián)系電話(huà)：

023-79236838

資金情況

年初預算數

全年（調整）預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

7,136,245.00

7,136,245.00

7,045,795.52


其中：財政撥款

7,136,245.00

7,136,245.00

7,045,795.52

98.73

10.00

9.87

一般公共預算

7,136,245.00

7,136,245.00

7,045,795.52

98.73

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

完工投用，完成結算辦理及款項支付。

完工投用，完成結算辦理及款項支付。

已完工投用，完成結算辦理及款項支付。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度（%）

得分系數（%）

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

質(zhì)量合格

定性

合格

1

0

100

20

20

完工時(shí)間

月

≤

3

3

0

100

20

20

總投資

萬(wàn)元

≤

2600

2062

20.69

100

20

20

實(shí)現城區雨污分流，減少老城污水處理廠(chǎng)運行負荷

定性

有效改善

1

0

100

20

20

市民滿(mǎn)意度

%

≥

90

95

5.56

100

10

10

2023年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài)：已送審

項目名稱(chēng)：

2022年城鎮老舊小區改造

項目編碼：

50011422T000002058187

自評總分：

100.00

項目主管部門(mén)：

402-重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

財政歸口處室：

006-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人：

肖雅文

聯(lián)系電話(huà)：

79239561

資金情況

年初預算數

全年（調整）預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

874,100.55

839,854.73

839,854.73


其中：財政撥款

874,100.55

839,854.73

839,854.73

100

10.00

10.00

一般公共預算

874,100.55

839,854.73

839,854.73

100

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

通過(guò)實(shí)施城東街道杏林苑老舊小區改造提升項目，實(shí)施消防改造、雨污水治理、外立面整治、院壩治理、宣傳文化墻內容等，提高小區居民的安全性、便利性，增強群眾的認同感、幸福感、獲得感。

通過(guò)實(shí)施城東街道杏林苑老舊小區改造提升項目，實(shí)施消防改造、雨污水治理、外立面整治、院壩治理、宣傳文化墻內容等，提高小區居民的安全性、便利性，增強群眾的認同感、幸福感、獲得感。

完成城東街道杏林苑老舊小區改造提升項目，完成消防改造、雨污水治理、外立面整治、院壩治理、宣傳文化墻內容等

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度（%）

得分系數（%）

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

實(shí)現1個(gè)老舊小區改造提升

處

＝

1

1

0

100

20

20

建設質(zhì)量全部合格

定性

優(yōu)良中低差

1

0

100

20

20

按時(shí)完工

定性

優(yōu)良中低差

1

0

100

10

10

有效提升居民居住環(huán)境

定性

優(yōu)

1

0

100

10

10

群眾基本滿(mǎn)意

%

≥

90

90

0

100

30

30

2023年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài)：已送審

項目名稱(chēng)：

2022年美麗宜居示范鄉鎮建設項目市級補助資金

項目編碼：

50011423T000003112653

自評總分：

99.97

項目主管部門(mén)：

402-重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

財政歸口處室：

006-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人：

龔欣

聯(lián)系電話(huà)：

 023-79230690

資金情況

年初預算數

全年（調整）預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

4,730,208.00

6,735,008.00

6,719,405.87


其中：財政撥款

4,730,208.00

6,735,008.00

6,719,405.87

99.76

10.00

9.97

一般公共預算

0.00

0.00

0.00

100

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

完成太極鎮美麗宜居示范鄉鎮2022年項目建設（包括產(chǎn)業(yè)園入口建筑風(fēng)貌改造、沿河段建筑風(fēng)貌改造、東入口節點(diǎn)整治等）

完成太極鎮美麗宜居示范鄉鎮2022年項目建設（包括產(chǎn)業(yè)園入口建筑風(fēng)貌改造、沿河段建筑風(fēng)貌改造、東入口節點(diǎn)整治等）

已完成太極鎮美麗宜居示范鄉鎮2022年項目建設（包括產(chǎn)業(yè)園入口建筑風(fēng)貌改造、沿河段建筑風(fēng)貌改造、東入口節點(diǎn)整治等）

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度（%）

得分系數（%）

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

景觀(guān)綠化

平方米

≥

3412

3412

0

100

20

20

外立面改造

戶(hù)（套）

≥

74

74

0

100

20

20

2023年完工

月

≤

5

5

0

100

20

20

提高群眾生活質(zhì)量水平

定性

明顯改善

1

0

100

20

20

群眾認可度

%

≥

90

97

7.78

100

10

10


2023年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài)：已送審

項目名稱(chēng)：

中央財政城鎮保障性安居工程（老舊小區改造）

項目編碼：

50011423T000003524059

自評總分：

100.00

項目主管部門(mén)：

402-重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

財政歸口處室：

006-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人：

肖雅文

聯(lián)系電話(huà)：

79239561

資金情況

年初預算數

全年（調整）預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

9,980,000.00

12,040,000.00

12,040,000.00


其中：財政撥款

9,980,000.00

12,040,000.00

12,040,000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算

9,980,000.00

12,040,000.00

12,040,000.00

100

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

啟動(dòng)實(shí)施老舊小區改造項目4個(gè)，涉及小區38個(gè)

啟動(dòng)實(shí)施老舊小區改造項目4個(gè)，涉及小區38個(gè)

完成老舊小區改造項目4個(gè)，完成38個(gè)老舊小區改造

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度（%）

得分系數（%）

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

實(shí)施項目個(gè)數

個(gè)

≥

4

4

0

100

20

20

實(shí)施小區個(gè)數

個(gè)

≥

38

38

0

100

20

20

無(wú)重大安全生產(chǎn)事故

起

≤

0

0

0

100

20

20

改善小區環(huán)境

定性

有效改善

1

0

100

20

20

居民滿(mǎn)意度

%

≥

80

85

6.25

100

10

10

2023年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài)：已送審

項目名稱(chēng)：

何家榜片區燃氣、排水管道等基礎設施更新改造工程

項目編碼：

50011424T000003993536

自評總分：

100.00

項目主管部門(mén)：

402-重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

財政歸口處室：

006-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人：

滕川

聯(lián)系電話(huà)：


資金情況

年初預算數

全年（調整）預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

11,760,000.00

11,760,000.00


其中：財政撥款

0.00

11,760,000.00

11,760,000.00

100

10.00

10.00

一般公共預算

0.00

11,760,000.00

11,760,000.00

100

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

完成何家榜片區燃氣、排水管道等基礎設施更新改造。

完成何家榜片區燃氣、排水管道等基礎設施更新改造。


完成何家榜片區燃氣、排水管道等基礎設施更新改造。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度（%）

得分系數（%）

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

排水管道改造長(cháng)度

米

＝

2400

2400

0

100

20

20

燃氣管道及基礎設施改造戶(hù)數

戶(hù)

＝

1550

1550

0

100

20

20

庭院主管更換長(cháng)度

米

＝

550

550

0

100

20

20

提升該片區基礎設施水平

定性

優(yōu)良中差

1

0

100

20

20

市民滿(mǎn)意度

%

≥

90

90

0

100

10

10

2023年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài)：已送審

項目名稱(chēng)：

廉租住房配套基礎設施完善及維修整改項目

項目編碼：

50011423T000003292915

自評總分：

99.97

項目主管部門(mén)：

402-重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )

財政歸口處室：

006-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人：

曹若兵

聯(lián)系電話(huà)：

79239727

資金情況

年初預算數

全年（調整）預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

27,046,000.00

27,046,000.00

26,986,620.00


其中：財政撥款

27,046,000.00

27,046,000.00

26,986,620.00

99.78

10.00

9.97

一般公共預算

27,046,000.00

27,046,000.00

26,986,620.00

99.78

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年（調整）績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

政策依據：黔財建〔2022〕63號
資金用途：用于廉租房公共租賃住房配套基礎設施項目建設。主要用于保障性住房智慧系統建設，配套基礎設施完善、維護維修整改等。
計算標準：參照重慶市發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于公共租賃住房配套基礎設施完善及維修整改工程投資概算的批復》對2022-2025年建設工程進(jìn)行估算。

政策依據：黔財建〔2022〕63號
資金用途：用于廉租房公共租賃住房配套基礎設施項目建設。主要用于保障性住房智慧系統建設，配套基礎設施完善、維護維修整改等。
計算標準：參照重慶市發(fā)展和改革委員會(huì )《關(guān)于公共租賃住房配套基礎設施完善及維修整改工程投資概算的批復》對2022-2025年建設工程進(jìn)行估算。

完成人才公寓（二期、三期）工程改造并驗收投入使用；完成聚心花園、舒心家園等6個(gè)小區視頻監控安裝；完成聚心花園廉租房小區1165套天然氣安裝。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度（%）

得分系數（%）

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

改造后房屋驗收合格率

%

≥

100

100

0

100

30

30

廉租房維及時(shí)修整改率

%

≥

100

100

0

100

30

30

質(zhì)保期內維修整改率

%

≥

50

50

0

100

10

10

質(zhì)保期外維修整改率

%

≥

100

100

0

100

10

10

維修整改滿(mǎn)意率

%

≥

100

100

0

100

10

10



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