重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )（本級）

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

負責全區城市基礎設施建設管理，規范和指導全區村鎮建設，承擔規范全區城鄉建設管理秩序責任；承擔監督管理全區建筑、勘察、設計市場(chǎng)責任；監督管理全區建設工程招標投標活動(dòng)；負責監督實(shí)施全區城鎮住房建設和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設與管理；負責全區房屋和市政設施重點(diǎn)工程建設監督管理；負責全區城建檔案管理工作；承擔住房和城鄉建設違法違規行為查處等方面的執法職能；承擔全區城市排水及污水處理、排水監測、排水設施建設運行維護管理和城市排水防澇相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性工作；承擔推進(jìn)全區城鄉建設科技進(jìn)步的責任；承擔推進(jìn)全區建筑節能的責任；完成區委、區政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

內設8個(gè)職能科室：辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科（法制科）、城市建設科、消防科、村鎮建設科、人事財務(wù)科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計12564.79萬(wàn)元，支出總計12564.79萬(wàn)元。收支較上年決算數減少12203.69萬(wàn)元，下降49.27%，主要原因是本年度我委項目安排減少，收支相應減少。

2.收入情況。2023年度收入合計12564.79萬(wàn)元，較上年決算數減少11418.72萬(wàn)元，下降47.61%，主要原因是本年度我委項目安排減少，收入相應減少。其中：財政撥款收入12564.79萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計12564.79萬(wàn)元，較上年決算數減少12203.69萬(wàn)元，下降49.27%，主要原因是本年度我委項目安排減少，收入相應減少。其中：基本支出544.41萬(wàn)元，占4.33%；項目支出12020.38萬(wàn)元，占95.67%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是自2022年起，財政實(shí)行零結轉制度，我單位本年度無(wú)結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計12564.79萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少12203.69萬(wàn)元，下降49.27%。主要原因是本年度我委項目安排減少，收支相應減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入11342.28萬(wàn)元，較上年決算數增加5367.06萬(wàn)元，增長(cháng)89.82%。較年初預算數增加5633.56萬(wàn)元，增長(cháng)98.68%。主要原因是是本年度一般公共預算財政撥款項目支出安排增加，年中追加項目支出安排：2022年美麗宜居示范鄉鎮建設項目市級補助資金200.48萬(wàn)元（黔財建〔2023〕28號）；中央財政城鎮保障性安居工程（老舊小區改造）206萬(wàn)元（渝財建〔2023〕90號），中心醫院方艙建設300萬(wàn)元（黔財建設〔2023〕9號），保障性安居工程專(zhuān)項2023年中央預算內投資項目（城鎮老舊小區改造）2281萬(wàn)元（黔財建〔2023〕34號），2023年傳統村落集中連片保護利用示范項目2205萬(wàn)元（黔財建〔2023〕11號），農村危房改造506萬(wàn)元（渝財建〔2023〕176號），何家榜片區燃氣、排水管道等基礎設施更新改造工程941萬(wàn)元（黔財產(chǎn)業(yè)〔2023〕10號）等項目指標。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出11342.28萬(wàn)元，較上年決算數增加4582.09萬(wàn)元，增長(cháng)67.78%。較年初預算數增加5633.56萬(wàn)元，增長(cháng)98.68%。主要原因是主要原因是主要原因是是本年度一般公共預算財政撥款項目支出安排增加，年中追加項目支出安排：2022年美麗宜居示范鄉鎮建設項目市級補助資金200.48萬(wàn)元（黔財建〔2023〕28號）；中央財政城鎮保障性安居工程（老舊小區改造）206萬(wàn)元（渝財建〔2023〕90號），中心醫院方艙建設300萬(wàn)元（黔財建設〔2023〕9號），保障性安居工程專(zhuān)項2023年中央預算內投資項目（城鎮老舊小區改造）2281萬(wàn)元（黔財建〔2023〕34號），2023年傳統村落集中連片保護利用示范項目2205萬(wàn)元（黔財建〔2023〕11號），農村危房改造506萬(wàn)元（渝財建〔2023〕176號），何家榜片區燃氣、排水管道等基礎設施更新改造工程941萬(wàn)元（黔財產(chǎn)業(yè)〔2023〕10號）等項目指標。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是自2022年起，財政實(shí)行零結轉制度，我單位本年度無(wú)結轉結余。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出131.12萬(wàn)元，占1.16%，較年初預算數增加0.54萬(wàn)元，增長(cháng)0.41%，主要原因是本年度人員增減變化。

（2）衛生健康支出328.97萬(wàn)元，占2.90%，較年初預算數增加296.56萬(wàn)元，增長(cháng)915.03%，主要原因是本年度年中追加項目支出方艙醫院建設300萬(wàn)元。

（3）節能環(huán)保支出229.78萬(wàn)元，占2.03%，較年初預算數減少0.14萬(wàn)元，下降0.06%，主要原因是阿蓬江等集鎮污水管網(wǎng)改造項目資金結余0.14萬(wàn)元，已調減指標。

（4）城鄉社區支出2895.04萬(wàn)元，占25.52%，較年初預算數增加649.62萬(wàn)元，增長(cháng)28.93%，主要原因是本年度年中追加美麗鄉村建設、農村危房改造等項目資金649.62萬(wàn)元。

（5）農林水支出68.00萬(wàn)元，占0.60%，較年初預算數增加53.00萬(wàn)元，增長(cháng)353.33%，主要原因是本年度年中追加黔江區農村危房改造項目資金50萬(wàn)元。

（6）資源勘探信息等支出0.00萬(wàn)元，占0.00%，較年初預算數減少3.30萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度無(wú)資源勘探信息相關(guān)項目支出。

（7）住房保障支出7689.36萬(wàn)元，占67.79%，較年初預算數增加4737.27萬(wàn)元，增長(cháng)160.47%，主要原因是本年度追加保障性安居工程類(lèi)資金6938.97萬(wàn)元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出544.41萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費469.39萬(wàn)元，較上年決算數減少32.01萬(wàn)元，下降6.38%，主要原因是本年度人員經(jīng)費預算減少以及人員增減變動(dòng)。人員經(jīng)費用途主要包括在職工資、五險一金、規定內福利、退休職工康養費等支出。公用經(jīng)費75.03萬(wàn)元，較上年決算數減少5.45萬(wàn)元，下降6.77%，主要原因是我委嚴格規范公用經(jīng)費使用范圍，確保公用經(jīng)費只減不增，公用經(jīng)費用途主要包括單位日常運行費用、“三公”經(jīng)費等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入1222.51萬(wàn)元，較上年決算數減少16785.78萬(wàn)元，下降93.21%，本年支出1222.51萬(wàn)元，較上年決算數減少16785.78萬(wàn)元，下降93.21%，主要原因是本年度我委政府性基金預算財政撥款安排減少，收支相應減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

我委2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計6.18萬(wàn)元，較年初預算數減少1.32萬(wàn)元，下降17.60%，主要原因是我委嚴格執行八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數增加0.05萬(wàn)元，增長(cháng)0.82%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公務(wù)接待支出較少，本年度恢復正常，因此“三公”經(jīng)費略微上漲。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度我委無(wú)因公出國（境）費用，無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。

?公務(wù)用車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險、日常保養、油費等支出。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是，較上年支出數無(wú)增減，主要原因是我委嚴格執行八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴格控制公務(wù)用車(chē)支出。

?公務(wù)接待費2.68萬(wàn)元，主要用于接待市級及以上部門(mén)來(lái)我委開(kāi)展檢查、指導工作，招商引資接待工作等。費用支出較年初預算數減少1.32萬(wàn)元，下降33.00%，主要原因是我委嚴格執行八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴格控制公務(wù)接待費用支出。較上年支出數增加0.05萬(wàn)元，增長(cháng)1.90%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公務(wù)接待支出較少，本年度恢復正常，因此“三公”經(jīng)費略微上漲。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

? 2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為4輛；國內公務(wù)接待62批次356人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費75.28元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費0.88萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

? 本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本年度我委未召開(kāi)產(chǎn)生會(huì )議費的會(huì )議。本年度培訓費支出2.64萬(wàn)元，較上年決算數增加2.64萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，外出培訓較少，本年度恢復正常，因此培訓費用較上年度有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出75.03萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支機關(guān)辦公費、水電費、物管費、“三公”經(jīng)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少5.45萬(wàn)元，下降6.77%，主要原因是本年度我委厲行節約，嚴重控制機關(guān)運行成本。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)4輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

? 2023年度本部門(mén)政府采購支出總額454.13萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.03萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出448.10萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額451.86萬(wàn)元，占政府采購支出總額的99.50%，其中：授予小微企業(yè)合同金額451.86萬(wàn)元，占政府采購支出總額的99.50?%。主要用于采購污泥處置運輸服務(wù)費用及日常辦公用品采購。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)33個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金10797.87萬(wàn)元。

二級項目績(jì)效自評表詳見(jiàn)文件末尾。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223092