重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

負責征收范圍內國有土地上房屋征收與補償工作；負責國有土地上房屋征收補償資金的使用和管理，做到專(zhuān)戶(hù)儲存，專(zhuān)款專(zhuān)用；根據國家和市有關(guān)規定，負責對國有土地上房屋征收補償政策的調整。

（二）機構設置

重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心為區住房城鄉建委管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位。內設2個(gè)業(yè)務(wù)辦公室，職工5人，負責征收中心業(yè)務(wù)工作。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計101.03萬(wàn)元，支出總計101.03萬(wàn)元。收支較上年決算數增加5.98萬(wàn)元，增長(cháng)6.29%，主要原因是職工工資調整及公務(wù)用車(chē)費用增加。

2.收入情況。2023年度收入合計101.03萬(wàn)元，較上年決算數增加5.98萬(wàn)元，增長(cháng)6.29%，主要原因是職工工資調整及公務(wù)用車(chē)費用增加。其中：財政撥款收入101.03萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計101.03萬(wàn)元，較上年決算數增加5.98萬(wàn)元，增長(cháng)6.29%，主要原因是職工工資調整及公務(wù)用車(chē)費用增加。其中：基本支出101.03萬(wàn)元，占100.00%；項目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是自2022年起，財政實(shí)行零結轉制度，我單位本年度無(wú)結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計101.03萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加5.98萬(wàn)元，增長(cháng)6.29%。主要原因是職工工資調整及公務(wù)用車(chē)費用增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入101.03萬(wàn)元，較上年決算數增加5.98萬(wàn)元，增長(cháng)6.29%。較年初預算數增加4.90萬(wàn)元，增長(cháng)5.10%。主要原因是職工工資調整及公務(wù)用車(chē)費用增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出101.03萬(wàn)元，較上年決算數增加5.98萬(wàn)元，增長(cháng)6.29%。較年初預算數增加4.90萬(wàn)元，增長(cháng)5.10%。主要原因是職工工資調整及公務(wù)用車(chē)費用增加。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是自2022年起，財政實(shí)行零結轉制度，我單位本年度無(wú)結轉結余。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì )保障與就業(yè)支出10.37萬(wàn)元，占10.27%，較年初預算數增加0.02萬(wàn)元，增長(cháng)0.19%，主要原因是職工社?；鶖嫡{增。

（2）衛生健康支出5.52萬(wàn)元，占5.47%，較年初預算數增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)0.18%，主要原因是職工社?；鶖嫡{增。

（3）城鄉社區支出79.94萬(wàn)元，占79.13%，較年初預算數增加4.85萬(wàn)元，增長(cháng)6.46%，主要原因是職工工資調整及公務(wù)用車(chē)費用增加。

（4）住房保障支出5.19萬(wàn)元，占5.13%，較年初預算數增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)0.19%，主要原因是職工公積金基數調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出101.03萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費88.20萬(wàn)元，較上年決算數增加1.36萬(wàn)元，增長(cháng)1.57%，主要原因是工資及職工社?；鶖嫡{增。人員經(jīng)費用途主要包括在職工資、五險一金、規定內福利、退休職工康養費等支出。公用經(jīng)費12.83萬(wàn)元，較上年決算數增加4.62萬(wàn)元，增長(cháng)56.27%，主要原因是本年度新增公務(wù)用車(chē)一輛，預算相應增加。公用經(jīng)費用途主要包括單位日常運行費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

?本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計3.50萬(wàn)元，較年初預算數減少0.50萬(wàn)元，下降12.50%，主要原因是我部門(mén)嚴格執行八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數增加3.33萬(wàn)元，增長(cháng)1958.82%，主要原因是該輛公務(wù)用車(chē)為本年度新增。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本部門(mén)2023年度無(wú)因公出國（境）費用、?公務(wù)車(chē)購置費。

?公務(wù)用車(chē)運行維護費3.50萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險、日常保養、油費等支出。費用支出較年初預算數無(wú)增減，較上年支出數增加3.50萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是我委嚴格執行八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴格控制公務(wù)用車(chē)支出。

?公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元，費用支出較年初預算數減少0.50萬(wàn)元，下降100.00%，較上年支出數減少0.17萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

? 2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國內公務(wù)接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費0元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費3.50萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

? 本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是本年度我委未召開(kāi)產(chǎn)生會(huì )議費的會(huì )議。本年度培訓費支出0.65萬(wàn)元，較上年決算數增加0.52萬(wàn)元，增長(cháng)400.00%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，外出培訓較少，本年度恢復正常，因此培訓費用較上年度有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

我單位屬區住房城鄉建委下屬事業(yè)單位，只涉及基本支出，無(wú)單獨項目預算及支出，因此我單位未開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223092