重慶市黔江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊

2023年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

宣傳貫徹執行住房和城鄉建設、建設工程消防設計審查和驗收、城鎮排水與污水處理等方面的法律、法規、規章和方針、政策；承擔住房和城鄉建設違法違規行為查處等方面的執法職能；承擔房屋建筑和市政基礎設施工程質(zhì)量監督管理、施工安全監督管理、施工現場(chǎng)特種設備和非特種設備管理、建筑行業(yè)生態(tài)文明建設、建筑節能、建設工程消防設計審查和驗收、城建檔案、竣工驗收備案、裝飾裝修、質(zhì)量投訴、建筑企業(yè)及從業(yè)人員資質(zhì)資格監督管理等方面的執法職能；承擔房屋建筑和市政基礎設施工程勘察設計、施工圖審查、招標投標相應合同履行管理、工程監理、工程質(zhì)量檢測、預拌商品混凝土、預拌砂漿等建筑市場(chǎng)管理方面的執法職能；承擔房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設和房地產(chǎn)交易市場(chǎng)等房地產(chǎn)行業(yè)監督管理方面的執法職能；承擔城鎮房屋使用安全方面的執法職能；承擔物業(yè)管理等方面的執法職能；承擔城鎮排水與污水處理等方面的執法職能；指導鄉鎮街道住房和城鄉建設綜合行政執法工作；完成區委、區政府和區住房城鄉建委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構設置

內設：綜合科、執法監察科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、執法四大隊。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計564.58萬(wàn)元，支出總計564.58萬(wàn)元。收支較上年決算數增加29.05萬(wàn)元，增長(cháng)5.42%，主要原因是本年度新增人員兩名。

2.收入情況。2023年度收入合計564.58萬(wàn)元，較上年決算數增加29.05萬(wàn)元，增長(cháng)5.42%，主要原因是本年度新增人員兩名。其中：財政撥款收入564.58萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計564.58萬(wàn)元，較上年決算數增加29.05萬(wàn)元，增長(cháng)5.42%，主要原因是本年度新增人員兩名。其中：基本支出527.17萬(wàn)元，占93.37%；項目支出37.41萬(wàn)元，占6.63%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是自2022年起，財政實(shí)行零結轉制度，我單位本年度無(wú)結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計564.58萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加29.05萬(wàn)元，增長(cháng)5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入564.58萬(wàn)元，較上年決算數增加29.05萬(wàn)元，增長(cháng)5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。較年初預算數增加79.28萬(wàn)元，增長(cháng)16.34%。主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險普查項目支出，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出564.58萬(wàn)元，較上年決算數增加29.05萬(wàn)元，增長(cháng)5.42%。主要原因是本年度新增人員兩名。較年初預算數增加79.28萬(wàn)元，增長(cháng)16.34%。主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險普查項目支出。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，較上年決算數無(wú)增減，主要原因是自2022年起，財政實(shí)行零結轉制度，我單位本年度無(wú)結轉結余。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面

（8）社會(huì )保障與就業(yè)支出65.15萬(wàn)元，占11.54%，較年初預算數減少1.35萬(wàn)元，下降2.03%，主要原因是本年度職工社?；鶖嫡{整。

（9）衛生健康支出29.32萬(wàn)元，占5.19%，較年初預算數增加1.49萬(wàn)元，增長(cháng)5.35%，主要原因是本年度職工社?；鶖嫡{整。

（11）城鄉社區支出448.43萬(wàn)元，占79.43%，較年初預算數增加81.51萬(wàn)元，增長(cháng)22.21%，主要原因是本年度新增人員兩名及年中追加房屋承載風(fēng)險普查項目支出。

（19）住房保障支出21.67萬(wàn)元，占3.84%，較年初預算數減少2.38萬(wàn)元，下降9.90%，主要原因是本年度職工公積金基數調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出527.17萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費454.52萬(wàn)元，較上年決算數減少10.50萬(wàn)元，下降2.26%，本年度職工工資及社?；鶖嫡{整。人員經(jīng)費用途主要包括在職工資、五險一金、規定內福利、退休職工康養費等支出。公用經(jīng)費72.66萬(wàn)元，較上年決算數增加11.16萬(wàn)元，增長(cháng)18.15%，主要原因是本年度勞務(wù)費支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括單位日常運行費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.39萬(wàn)元，較年初預算數減少0.11萬(wàn)元，下降1.47%，主要原因是我委嚴格執行八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數增加2.42萬(wàn)元，增長(cháng)48.69%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公務(wù)接待支出較少，本年度恢復正常，因此“三公”經(jīng)費較上年度上漲。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度我委無(wú)因公出國（境）費用，無(wú)公務(wù)車(chē)購置費。

?公務(wù)用車(chē)運行維護費5.98萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險、日常保養、油費等支出。費用支出較年初預算數減少0.02萬(wàn)元，下降0.33%，主要原因是我委嚴格執行八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴格控制公務(wù)用車(chē)支出。較上年支出數增加1.48萬(wàn)元，增長(cháng)32.89%，主要原因是本年度公務(wù)用車(chē)存在大修情況。

?公務(wù)接待費1.40萬(wàn)元，主要用于接待市級及以上部門(mén)來(lái)我委開(kāi)展檢查、指導工作等。費用支出較年初預算數減少0.10萬(wàn)元，下降6.67%，我委嚴格執行八項規定和市區兩級關(guān)于嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，嚴格控制公務(wù)用車(chē)支出。較上年支出數增加0.93萬(wàn)元，增長(cháng)197.87%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，公務(wù)接待支出較少，本年度恢復正常，因此“三公”經(jīng)費略微上漲。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

? 2023年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為2輛；國內公務(wù)接待36批次192人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費73.13元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費2.99萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

? 本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數減少0.56萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度我委未召開(kāi)產(chǎn)生會(huì )議費的會(huì )議。本年度培訓費支出3.01萬(wàn)元，較上年決算數增加0.60萬(wàn)元，增長(cháng)24.90%，主要原因是2022年度上半年由于疫情原因，外出培訓較少，本年度恢復正常，因此培訓費用較上年度有所增加。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

? 截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

? 2023年度本部門(mén)政府采購支出總額1.09萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.09萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.09萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.09萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購單位日常運行辦公用品。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)（單位）對部門(mén)整體1個(gè)二級項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金37.41萬(wàn)元。

二級項目績(jì)效自評表詳見(jiàn)文件末尾。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-79223092