重慶市黔江區民防(人防)指揮信息保障中心

2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責。履行“戰時(shí)防空、平時(shí)服務(wù)、應急支援”通信保障任務(wù)。承擔人防衛星通信系統、機動(dòng)指揮的保障任務(wù);負責人防信息系統值班及戰備值班執勤及訓(演)練的通信保障;負責全區防空警報的建設、維護和管理組織開(kāi)展試鳴放活動(dòng);負責全區30個(gè)鄉鎮(街道)指揮分平臺構成網(wǎng)絡(luò ),實(shí)現互通互聯(lián)、信息共享;負責人防地面指揮中心、指揮車(chē)(機動(dòng)指揮所)的維護管理、技術(shù)保障;負責人防通信網(wǎng)絡(luò )規劃與建設管理,負責音頻、視頻網(wǎng)絡(luò )保障及通信線(xiàn)路的維護、檢查、保養工作;負責區委、區政府視頻會(huì )議保障工作;承擔人防部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

(二)單位構成。黔江區民防(人防)指揮信息保障中心,為區住房城鄉建委管理的正科級公益一類(lèi)全額撥款事業(yè)單位,編制人數5人。內設辦公室、警報統控中心、應急應戰指揮平臺、機動(dòng)指揮中心、渝東南地面衛星站、電臺控制中心。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數87.51萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款87.51萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少15.08萬(wàn)元,主要是因為單位職工減少,收入預算減少。

(二)支出預算:2022年年初預算數87.51萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出7.33萬(wàn)元,衛生健康支出3.86萬(wàn)元,城鄉社區支出68.65萬(wàn)元,住房保障支出3.67萬(wàn)元。支出較去年減少15.08萬(wàn)元,主要是因為單位職工減少,支出預算減少。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入87.51萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出87.51萬(wàn)元,較去年減少15.08萬(wàn)元。其中:基本支出83.51萬(wàn)元,較去年減少15.08萬(wàn)元,主要是因為單位職工減少,預算減少,主要用于保障在編在職人員工資福利、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出4萬(wàn)元,主要用于人防宣傳進(jìn)高校支出。

重慶市黔江區住房和城鄉建委2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算10.5萬(wàn)元,較上年度無(wú)變化。其中:公務(wù)接待費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費10.5萬(wàn)元,主要用于本單位3輛公務(wù)用車(chē)日常運行維護支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.8萬(wàn)元:政府采購貨物預算1.8萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購1.8萬(wàn)元:政府采購貨物預算1.8萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。本單位是區住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無(wú)單獨項目預算。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,本位單位共有車(chē)輛3輛,其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

公開(kāi)聯(lián)系人:易建華?????????? 電話(huà):023-79223092

附表:1.財政撥款收支總表

????2.一般公共預算財政撥款支出預算表

????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表

????4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????5.政府性基金預算財政撥款支出預算表

????6.部門(mén)收支總表

????7.部門(mén)收入總表

????8.部門(mén)支出總表

????9.政府采購預算明細表