重慶市黔江區住房保障中心

2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責。承擔全區公共租賃住房的配套設施建設、維修維護、審核配租及住用管理工作,并具體實(shí)施相關(guān)年度計劃工作;宣傳貫徹住房保障法律、法規和方針政策,協(xié)助主管部門(mén)擬定住房保障相關(guān)配套政策,建立健全多層次住房保障供應體系;做好全區公共租賃住房及其他資產(chǎn)的管理和保值增值工作;承擔全區物業(yè)專(zhuān)項維修資金與房改資金的管理工作;承擔全區房屋交易管理事務(wù)工作;承擔全區物業(yè)管理事務(wù)性工作;完成區住房城鄉建委的交辦工作。

(二)單位構成。重慶市黔江區住房保障中心為區住房城鄉建委管理的副處級公益一類(lèi)全額

撥款事業(yè)單位,編制人數15人。內設財務(wù)綜合科、租賃管理科、工程管理科、物業(yè)管理科。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數2313.64萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款2313.64萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1937.34萬(wàn)元,主要是因為單位職能職責、職工增加和住房保障項目預算增加,收入預算增加。

(二)支出預算:2022年年初預算數2313.64萬(wàn)元,其中:社會(huì )保障和就業(yè)支出27.49萬(wàn)元,衛生健康支出14.24萬(wàn)元,城鄉社區支出210.17萬(wàn)元,住房保障支出2061.74萬(wàn)元。支出較去年增加1937.34萬(wàn)元,主要是因為單位職能職責、職工增加和住房保障項目支出增加,支出預算增加。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入2313.64萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出2313.64萬(wàn)元,較去年增加1937.34萬(wàn)元。其中:基本支出265.64萬(wàn)元,較去年增加53.02萬(wàn)元,主要是因為單位職能職責、職工增加,預算增加,主要用于保障在編在職人員工資福利、社保、公積金繳納等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出2048萬(wàn)元,主要用于公共租賃住房提檔升級改造、鄉鎮廉租房配套基礎設施完善工作。

重慶市黔江區住房保障中心2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算0.2萬(wàn)元,較上年度增加0.2萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費0.2萬(wàn)元,主要用于本單位公務(wù)接待支出。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額512萬(wàn)元:政府采購貨物預算2萬(wàn)元、政府采購工程預算510萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬(wàn)元:政府采購貨物預算2萬(wàn)元、政府采購工程預算510萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。本單位是區住建委下屬二級事業(yè)單位,本年度無(wú)單獨項目預算。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,本單位無(wú)國有資產(chǎn)占有使用情況。2022年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

公開(kāi)聯(lián)系人:易建華?????????? 電話(huà):023-79223092

附表:1.財政撥款收支總表

????2.一般公共預算財政撥款支出預算表

????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表

????4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????5.政府性基金預算財政撥款支出預算表

????6.部門(mén)收支總表

????7.部門(mén)收入總表

????8.部門(mén)支出總表

????9.政府采購預算明細表

???10.項目支出績(jì)效目標表

???11.項目支出績(jì)效目標表