重慶市黔江區住房和城鄉建設委員會(huì )(匯總)

2022年部門(mén)預算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)職能職責。負責全區城市基礎設施建設管理,規范和指導全區村鎮建設,承擔規范全區城鄉建設管理秩序責任;承擔監督管理全區建筑、勘察、設計市場(chǎng)責任;監督管理全區建設工程招標投標活動(dòng);負責監督實(shí)施全區城鎮住房建設和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設與管理;負責全區房屋和市政設施重點(diǎn)工程建設監督管理;承擔推進(jìn)全區城鄉建設科技進(jìn)步的責任;承擔推進(jìn)全區建筑節能的責任;負責全區城建檔案管理工作;宣傳和貫徹執行民防法律、法規和方針政策;負責人民防空指揮場(chǎng)所和人民防空指揮自動(dòng)化建設;建立健全人民防空通信、警報建設和人民防空無(wú)線(xiàn)電管理制度;承擔國防動(dòng)員委員會(huì )人民防空辦公室工作。

(二)單位構成。內設9個(gè)職能科室:辦公室、行政審批科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科(法治科)、城市建設科、消防科、村鎮建設科、人防科、人事財務(wù)科。6個(gè)直屬事業(yè)單位:重慶市黔江區建筑工程事務(wù)中心、重慶市黔江區住房和城鄉建設綜合行政執法支隊、重慶市黔江區城市建設檔案室、重慶市黔江區民防(人防)指揮信息保障中心、黔江區住房保障中心、重慶市黔江區國有土地上房屋征收中心。

二、部門(mén)收支總體情況

(一)收入預算:2022年年初預算數4434.67萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款4434.67萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,上級補助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少3387.65萬(wàn)元,主要2021年有上年結轉數4542.78萬(wàn)元,同時(shí)2022年當年預算增加1155.13萬(wàn)元。

(二)支出預算:2022年年初預算數4434.67萬(wàn)元,其中:國防支出4萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出237.46萬(wàn)元,衛生健康支出96.22萬(wàn)元,節能環(huán)保支出300萬(wàn)元,城鄉社區支出1335.81萬(wàn)元,住房保障支出2461.19萬(wàn)元。支出較去年增減少3387.65萬(wàn)元,主要是基本支出減少37.88萬(wàn)元,項目支出減少3349.77萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入4434.67萬(wàn)元,一般公共預算財政撥款支出4434.67萬(wàn)元,比2021年增加1155.12萬(wàn)元。其中:基本支出1752.67萬(wàn)元,比2021年減少37.88萬(wàn)元,主要原因是人員調離本單位等,主要用于保障在編在職人員工資福利、社保、公積金繳納,退休人員補助等,保障部門(mén)正常運轉的各項商品服務(wù)支出;項目支出2682萬(wàn)元,比2021年增加1193 萬(wàn)元,主要原因是上級安排專(zhuān)項補助項目及一般轉移支付項目資金等,主要用于公共租賃住房提檔升級改造、廉租住房配套基礎設施完善及維修、城鎮老舊小區改造等重點(diǎn)工作。

重慶市黔江區住房和城鄉建委2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算33.2萬(wàn)元,比2021年增加3.7萬(wàn)元。其中:公務(wù)接待費4.7萬(wàn)元,比2021年增加0.2萬(wàn)元,主要原因是我單位機構改革,新成立執法支隊,公務(wù)接待事項增加;公務(wù)用車(chē)運行維護費28.5萬(wàn)元,比2021年增加3.5萬(wàn)元,主要原因是我單位機構改革,新成立執法支隊,公務(wù)用車(chē)量增加。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費262.24萬(wàn)元,比上年增加14.37萬(wàn)元,主要原因是我單位機構改革,新成立執法支隊后,公用經(jīng)費由2萬(wàn)元/人增至3萬(wàn)元/人。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額825.2萬(wàn)元:政府采購貨物預算15.2萬(wàn)元、政府采購工程預算510萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算300萬(wàn)元;其中一般公共預算撥款政府采購825.2萬(wàn)元:政府采購貨物預算15.2萬(wàn)元、政府采購工程預算510萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算300萬(wàn)元。

(三)績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2682萬(wàn)元。

(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車(chē)輛10輛(4輛損毀待報廢),其中一般公務(wù)用車(chē)10輛(4輛損毀待報廢)、執勤執法用車(chē)0輛。2022年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

(五)無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費

(四)上級補助收入:指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

公開(kāi)聯(lián)系人:易建華?????????? 電話(huà):023-79223092

附表:1.財政撥款收支總表

????2.一般公共預算財政撥款支出預算表

????3.一般公共預算財政撥款基本支出預算表

????4.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

????5.政府性基金預算財政撥款支出預算表

????6.部門(mén)收支總表

????7.部門(mén)收入總表

????8.部門(mén)支出總表

????9.政府采購預算明細表

????10.整體支出績(jì)效目標表

????11.項目支出績(jì)效目標表