一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

黔江區人民政府城東街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關(guān)，受區人民政府領(lǐng)導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區（村）居委會(huì )開(kāi)展組織建設、制度建設和其它工作；負責本轄區社區建設、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì )救助和其他社會(huì )保障工作；執行本轄區內經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會(huì )事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì )保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會(huì )秩序穩定，做好社會(huì )治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，退役軍人服務(wù)管理，做好國防動(dòng)員和兵役工作；做好經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、村鎮規劃建設、市容環(huán)衛、農業(yè)經(jīng)濟管理、森林管護、農村基礎設施建設等工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項以及辦理區人民政府交辦的事項。

（二）機構設置

本單位下設政府、黨委、人大辦、社會(huì )事務(wù)辦、規劃建設環(huán)保辦、應急平安辦、財政辦7個(gè)行政機構，社區事務(wù)服務(wù)中心、文化站、農業(yè)服務(wù)中心、社保所、退役軍人事務(wù)站、綜合執法大隊6個(gè)事業(yè)機構。

（三）單位構成

黔江區人民政府城東街道辦事處屬于全額撥款的一級獨立預算行政單位，執行行政事業(yè)單位會(huì )計制度，單位基本性質(zhì)為政府機關(guān)，屬于綜合事務(wù)管理機構，本單位無(wú)二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2020年度收入總計3,521.40萬(wàn)元，支出總計3,521.40萬(wàn)元。收支較上年決算數減少16.86萬(wàn)元、 下降0.5%，主要原因是年度中 部分追加調劑資金預算來(lái)源不同，分別以存量資金、整合資金下達，不需計入收入中核算。

2.收入情況。2020年度收入合計3,202.29萬(wàn)元，較上年決算數增加350.37萬(wàn)元，增長(cháng)12.3%，主要原因是本年度追加的結余結轉資金占比低，主要以經(jīng)費撥款的方式下達，如2020年城周森林屏障補助320.74萬(wàn)元在本年度以經(jīng)費撥款追加并兌現，而2019年未發(fā)生該筆支出，故本年度決算收入較上年度增加。其中：財政撥款收入3,202.29萬(wàn)元，占100%，此外，使用年初結轉和結余319.11萬(wàn)元。

3.支出情況。2020年度支出合計3,498.49萬(wàn)元，較上年決算數增加64.15萬(wàn)元，增長(cháng)1.9%，主要原因是本年度加強資金管理，加快了資金支付進(jìn)度，確保當年下達資金在當年實(shí)現支出，減少年底資金結轉下年使用。其中：基本支出 1,602.82萬(wàn)元，占45.8%；項目支出1,895.66萬(wàn)元，占54.2%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余22.92萬(wàn)元，較上年決算數減少81.00萬(wàn)元，下降77.9%，主要原因是本年度加強資金管理，特別是直達資金、當年預算資金等支出管理，確保年底零結轉，加快了資金支付進(jìn)度，故年底結余結轉大幅減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?2020年度財政撥款收、支總計3,521.40萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少16.86萬(wàn) 元，下降0.5%。主要原因是年度部分資金支出預算來(lái)源不同，分別以存量資金、結轉資金形式下達，不需計入收入中核算。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3,181.47萬(wàn)元，較上年決算數增加381.87萬(wàn)元，增長(cháng)13.6%。較年初預算數 增加951.85萬(wàn)元，增長(cháng)42.7%。較年初預算和上年決算增加的主要原因是年中追加的工程項目資金安排基礎設施建設、森林屏障補助資金、納入預算收入核算的網(wǎng)格員補助經(jīng)費、轉移支付補助、非稅收入結算補助等追加經(jīng)費，此外，年初財政撥款結轉和結余308.93萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3,467.48萬(wàn)元，較上年決算數增加322.06萬(wàn)元，增長(cháng)10.2%。主要原因是年度中追加及調劑的納入財政撥款收入核算的部分工程項目資金，特別要森林屏障補助資金、疫情防控經(jīng)費等的支出引起，而2019年決算中無(wú)該部分支出。較年初預算數 增加1,144.52萬(wàn) 元，增長(cháng)49.3%。主要原因是年度中預算追加調劑安排的工程項目資金、非稅收入結算補助資金、網(wǎng)格員補助、疫情防控資金、森林屏障補助資金等支出。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余22.92萬(wàn)元，較上年決算數減少70.42萬(wàn)元，下降75.4%，主要原因是本年度加強資金管理，加快了資金支付進(jìn)度，特別是直達資金、當年預算資金等支出管理，確保年底實(shí)現零結轉，故年底結余結轉資金大幅減少。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出995.86萬(wàn)元，占28.7%，較年初預算數增加225.79萬(wàn) 元，增長(cháng)29.3%，主要原因是年度中財政追加調劑的網(wǎng)格人員管理補助、疫情防控資金、非稅收入結算補助、財政轉移支付補助以及其他階段性重點(diǎn)工作的開(kāi)展追加發(fā)生的經(jīng)費支出引起。

（2）文化旅游體育與傳媒支出89.94萬(wàn)元，占2.6%，較年初預算數增加3.87萬(wàn) 元，增長(cháng)4.5%，主要原因是年度中部門(mén)調劑街道的免費文化開(kāi)放經(jīng)費支出。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出288.03萬(wàn)元，占8.3%，較年初預算數增加0.58萬(wàn) 元，增長(cháng)0.2%，主要原因是年底基本支出清算追加的人員社保繳費資金支出。

（4）衛生健康支出150.11萬(wàn)元，占4.3%，較年初預算數增加1.74萬(wàn) 元，增長(cháng)1.2%，主要原因人員調整，年底基本支出清算追加的人員社保繳費支出。

（5）節能環(huán)保支出93.57萬(wàn)元，占2.7%，較年初預算數增加44.47萬(wàn) 元，增長(cháng)90.6%，主要原因是年度中部門(mén)以經(jīng)費撥款調劑本單位的農村生活垃圾治理補助資金、入戶(hù)道路建設等工程補助資金。

（6）城鄉社區支出462.04萬(wàn)元，占13.3%，較年初預算數增加70.50萬(wàn) 元，增長(cháng)18%，主要原因是年度中財政追加的激勵性轉移支付支出。

（7）農林水支出1,126.28萬(wàn)元，占32.5%，較年初預算數增加741.88萬(wàn) 元，增長(cháng)193%，主要原因是年度中財政及部門(mén)追加調劑的城周森林屏障、森林管護資金支出、農村道路基礎設施建設工程項目資金支出、村干部報酬調標支出等。

（8）交通運輸支出23.03萬(wàn)元，占0.7%，較年初預算數增加0.14萬(wàn) 元，增長(cháng)0.6%，主要原因是本年度調劑的農村道路建設工程資金支出。

（9）資源勘探信息等支出2.50萬(wàn)元，占0.1%，較年初預算數增加2.50萬(wàn) 元，增長(cháng)%，主要原因是年度中部門(mén)調劑的商貿企業(yè)扶持政策資金在該科目中核算支出。

（10）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出18.92萬(wàn)元，占0.5%，較年初預算數增加18.92萬(wàn) 元，增長(cháng)%，主要原因是年度中部門(mén)調劑的活禽交易和宰殺經(jīng)營(yíng)戶(hù)轉型升級補貼資金支出。

（11）住房保障支出66.22萬(wàn)元，占1.9%，較年初預算數增加4.56萬(wàn) 元，增長(cháng)7.4%，主要原因是人員調動(dòng)等變化，引起的年底基本支出清算追加的經(jīng)費支出。

（12）災害防治及應急管理支出150.96萬(wàn)元，占4.4%，較年初預算數增加29.54萬(wàn) 元，增長(cháng)24.3%，主要原因是年度中調劑的自然災害救助補助資金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,602.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,291.24萬(wàn)元，較上年決算數增加36.95萬(wàn) 元，增長(cháng)2.9%，主要原因是根據年度考核結果，本年度本單位考核為優(yōu)秀，增加的年度目標績(jì)效考核資金支出，以及新招錄人員增加的經(jīng)費支出，人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費等。公用經(jīng)費311.59萬(wàn)元，較上年決算數減少76.26萬(wàn)元，下降19.7%，主要原因是本年度嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓縮機關(guān)辦公開(kāi)支、廣告費開(kāi)支、辦公樓維修等支出，努力建設節約型機關(guān)，新購辦公家具、辦公樓維修等支出等較2019年大幅度減少。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

?2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余10.18萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入20.82萬(wàn)元，較上年決算數減少31.50萬(wàn)元，下降60.2%，主要原因是本年度以政府性基金預算財政撥款收入減少。本年支出31.00萬(wàn)元，較上年決算數減少257.92萬(wàn)元，下降89.3%，主要原因是本年基金收入減少，支出同步減少。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計11.84萬(wàn)元，較年初預算數減少10.16萬(wàn)元，下降46.2%，較上年支出數減少0.10萬(wàn) 元，下降0.8%，較年初預算和上年支出下降的主要原因是2020年街道黨工委辦事處繼續嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，嚴格遵守中央八項規定，落實(shí)過(guò)緊日子思想，采取切實(shí)有效的措施加強“三公”經(jīng)費管理，按照上級要求，繼續強化制度建設，進(jìn)一步減少“三公”經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數相比持平，主要原因是本單位無(wú)該項費用預算支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是本單位2019及2020年均無(wú)該項費用預算支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費5.32萬(wàn)元，主要用于各部門(mén)之間機要文件傳遞、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費，以及車(chē)輛維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.68萬(wàn)元，下降24%，較上年支出數減少0.08萬(wàn)元，下降1.5%，較年初預算和上年支出下降的主要原因是本單位嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，公車(chē)運行維護成本下降。

公務(wù)接待費6.52萬(wàn)元，主要用于接待其他單位到我單位學(xué)習調研、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等開(kāi)支。費用支出較年初預算數減少8.48萬(wàn)元，下降56.5%，較上年支出數減少0.02萬(wàn)元，下降0.3%，較年初預算和上年支出下降的主要原因是街道黨工委認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待73批次724人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費90.03元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出277.50萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水電費、通信費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少29.64萬(wàn)元，下降9.7%，主要原因是本年度單位嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓縮機關(guān)辦公開(kāi)支、廣告費開(kāi)支、辦公樓維修等支出等，努力建設節約型機關(guān)，辦公家具采購、辦公樓維修等大幅減少。本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年度持平，主要原因是本單位無(wú)會(huì )議費預算支出。本年度培訓費支出 0.15萬(wàn)元，較上年決算數減少1.56萬(wàn)元，下降91.2%，主要原因是本年度本單位外出培訓人員減少，培訓費大幅下降。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購支出總額25.57萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出25.57萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額25.57萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 25.57萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于機關(guān)及轄區社區辦公用電腦、打印設備、空調設備、辦公家具的采購支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據績(jì)效管理要求，本單位對3個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金795.44萬(wàn)元。其中，以填報目標自評表形式開(kāi)展自評3項，涉及資金795.44萬(wàn)元，撰寫(xiě)自評報告3個(gè)。從評價(jià)情況來(lái)看，項目資金使用績(jì)效總體較好，自評結果為“優(yōu)”的項目占60%，自評結果為“中”的項目占40%，開(kāi)展績(jì)效評價(jià)的三個(gè)項目中，活禽交易和宰殺經(jīng)營(yíng)戶(hù)轉型升級整治工程，建設地址位于城東街道石城菜市場(chǎng)、南海城菜市場(chǎng)、下壩菜市場(chǎng)，用于菜市場(chǎng)功能調整及場(chǎng)地改造，關(guān)閉活禽宰殺交易功能，拆除活禽宰殺設施設備，統一按照場(chǎng)地改造標準進(jìn)行規范化建設，完成冷鏈等設施設備改進(jìn)。該項目的實(shí)施，使市場(chǎng)減少污水排放，活禽糞污排放，降低臭氣對周邊居民生活的影響。減少疾病傳播，減少蚊蟲(chóng)滋生，為人民健康生活增加保障，有利于食品衛生安全監管和禽流感等動(dòng)物疫情的防控。高澗1-5組城北水庫至雷達站村道擴寬工程，該項目起于城東街道辦事處高澗社區1組城北水庫，路途徑小河溝、毛料溝、八面山，止于城東街道辦事處雷達站岔路口處，根據測設，全長(cháng)21.06公里，項目建設為建設錯車(chē)道，本項目涉及71道錯車(chē)道，其中原有錯車(chē)道9道，新建錯車(chē)道62道，涉及28處彎道加寬。該工程的建設解決了當地人民的出行困難，提高區域內的綜合運輸能力，改善了環(huán)境，該項目實(shí)施是我街道經(jīng)濟發(fā)展和改善人居環(huán)境的需要。城東街道城市環(huán)境衛生保潔及市政設施維修維護項目屬于本級經(jīng)常性專(zhuān)項資金項目，資金主要用于下轄8個(gè)社區、50平方公里范圍內的背街小巷、老舊小區、城郊結合部主次干道、菜市場(chǎng)清掃保潔及生活垃圾收運工作，污水管網(wǎng)、化糞池、水篦子、垃圾箱體等設施日常管護工作。該項目的開(kāi)展，轄區8個(gè)社區人工清掃及清運垃圾10萬(wàn)余噸，維修水篦子25處，整治污水管網(wǎng)堵塞15處500余米，維修路燈600余顆，新安路燈22顆，已達到目標值。生產(chǎn)生活垃圾日產(chǎn)日清，從根本上解決城區垃圾污染治理問(wèn)題，有利于公眾健康，通過(guò)加大管理，全方位提升市容環(huán)境衛生質(zhì)量，環(huán)境效益顯著(zhù)，城市容貌改觀(guān)、優(yōu)化，為衛生城區鞏固、清新黔江建設作出貢獻，為旅游與商貿發(fā)展繁榮創(chuàng )造了良好條件。

（二）績(jì)效自評結果

績(jì)效自評結果及報告詳見(jiàn)附件。

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

本單位未開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：城東街道辦事處，聯(lián)系電話(huà)：023-79222210。

附件：1.城東街道2020年決算公開(kāi)表

??????2.菜市場(chǎng)活禽區整治項目工程績(jì)效自評報告

??????3.城東街道績(jì)效自評表（菜市場(chǎng)活禽區整治）