一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

黔江區人民政府城東街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關(guān)，受區人民政府領(lǐng)導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區（村）居委會(huì )開(kāi)展組織建設、制度建設和其他工作；負責本轄區社區建設、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì )救助和其他社會(huì )保障工作；執行本轄區內經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會(huì )事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì )保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會(huì )秩序穩定，做好社會(huì )治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，退役軍人服務(wù)管理，做好國防動(dòng)員和兵役工作；做好經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、村鎮規劃建設、市容環(huán)衛、農業(yè)經(jīng)濟管理、森林管護、農村基礎設施建設等工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項以及辦理區人民政府交辦的事項。

（二）機構設置

本單位下設黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社會(huì )事務(wù)辦、平安辦、規劃建設環(huán)保辦、財政辦、應急辦、人大工委辦9個(gè)綜合辦事機構。設社區事務(wù)服務(wù)中心、社區建設服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障所、退役軍人事務(wù)站、綜合執法大隊7個(gè)事業(yè)機構。

（三）單位構成

黔江區人民政府城東街道辦事處屬于全額撥款的一級獨立預算行政單位，執行行政事業(yè)單位會(huì )計制度，單位基本性質(zhì)為政府機關(guān)，屬于綜合事務(wù)管理機構，本單位無(wú)二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2021年度收入總計3522.22萬(wàn)元，支出總計3522.22萬(wàn)元。收支較上年決算增加0.82萬(wàn)元，增長(cháng)0.2%，基本持平，主要是年中追加調劑資金的變化。本部分收入總計主要包括本年收入、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出、年末結轉和結余。

2.收入情況。2021年度收入合計3410.42萬(wàn)元，較上年決算數增加208.13萬(wàn)元，增長(cháng)6.5%，主要原因是本年度追加調劑的結余結轉資金占比低，主要以經(jīng)費撥款下達的財政撥款增加。其中：財政撥款收入3410.42萬(wàn)元，占100%，此外，使用年初結轉和結余111.8萬(wàn)元。

3.支出情況。2021年度支出合計3446.72萬(wàn)元，較上年決算數減少51.77萬(wàn)元，下降1.5%，主要原因是本年度財政下達在建設項目資金減少。其中：基本支出 1801.25萬(wàn)元，52.3%；項目支出1645.47萬(wàn)元，占47.7%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余75.5萬(wàn)元，較上年決算數增加52.58萬(wàn)元，增長(cháng)229.4%。主要原因是本年度上級調劑追加的結余結轉資金較多，其中，如天然林保護工程項目為分5年期實(shí)施，分期付款，但資金一次性下達，故年底結余結轉增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計3522.22萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加0.82萬(wàn) 元，增長(cháng)0.2%，與上年變化不大，基本持平。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3074.58萬(wàn)元，較上年決算數減少106.89萬(wàn)元，下降3.4%。較年初預算數 增加710.56萬(wàn)元，增長(cháng)30.1%。較上年決算數減少、較年初預算數增加，主要是年中追加的工程項目資金安排基礎設施建設、轉移支付補助、非稅收入結算補助等追加調劑經(jīng)費，且調劑追加資金相比去年減少。此外，年初財政撥款結轉和結余81.8萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3080.87萬(wàn)元，較上年決算數減少386.61萬(wàn)元，下降11.1%。主要原因是年度中追加及調劑的納入財政撥款收入核算的工程項目資金減少，如森林屏障補助資金，本年度使用基金撥款下達，導致一般公共預算財政撥款支出減少。較年初預算數增加693.94萬(wàn)元，增長(cháng)29.1%。主要原因是年度中預算追加調劑安排的工程項目資金、非稅收入結算補助資金、轉移支付資金等支出。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余75.5萬(wàn)元，較上年決算數增加52.58萬(wàn)元，增長(cháng)229.4%，主要原因是本年度上級調劑追加的結余結轉資金較多，其中，如天然林保護工程項目分5年期實(shí)施，分期付款，但資金一次性下達，故年底結余結轉增加。

4.比較情況。本部門(mén)2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1133.4萬(wàn)元，占36.8%，較年初預算數增加238.49萬(wàn) 元，增長(cháng)26.6%，主要原因是年度中財政追加調劑的網(wǎng)格人員管理補助、非稅收入結算補助、財政轉移支付補助、鞏衛補助經(jīng)費以及其他階段性重點(diǎn)工作開(kāi)展追加發(fā)生的經(jīng)費支出引起。

（2）文化旅游體育與傳媒支出57.85萬(wàn)元，占1.9%，較年初預算數增加2.15萬(wàn) 元，增長(cháng)3.9%，主要原因是年度中部門(mén)調劑街道的免費文化開(kāi)放經(jīng)費支出。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出332.07萬(wàn)元，占10.8%，較年初預算數增加38.34萬(wàn) 元，增長(cháng)13.1%，主要原因是年底基本支出清算追加的人員社保繳費資金支出以及追加的做實(shí)中人職業(yè)年金繳費資金支出。

（4）衛生健康支出114.38萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數增加0.3萬(wàn) 元，增長(cháng)0.3%，主要原因人員調整，年底基本支出清算追加的人員工資支出。

（5）節能環(huán)保支出61.73萬(wàn)元，占2%，較年初預算數增加15.2萬(wàn) 元，增長(cháng)32.7%，主要原因是年中追加調劑的生態(tài)護林員管護補助資金支出。

（6）城鄉社區支出499.87萬(wàn)元，占16.2%，較年初預算數增加160萬(wàn) 元，增長(cháng)47.07%，主要原因是年度中財政追加的鞏衛經(jīng)費支出及疫情防控支出。

（7）農林水支出475.36萬(wàn)元，占15.4%，較年初預算數增加68.14萬(wàn) 元，增長(cháng)16.73%，主要原因是年度中財政及部門(mén)追加調劑的森林管護資金支出、農村道路基礎設施建設工程項目資金支出、村莊污水、垃圾治理設施運行管理補助支出等。

（9）交通運輸支出40.68萬(wàn)元，占1.3%，較年初預算數增加17.79萬(wàn) 元，增長(cháng)77.7%，主要原因是本年度調劑的農村道路建設工程資金支出。

（10）資源勘探信息等支出8萬(wàn)元，占0.3%，較年初預算數增加8萬(wàn) 元，增長(cháng)100%，主要原因是年度中部門(mén)調劑的商貿企業(yè)扶持政策資金支出。

（11）住房保障支出209.97萬(wàn)元，占6.8%，較年初預算數增加141.1萬(wàn) 元，增長(cháng)204.9%，主要原因是年中調劑的老舊小區改造項目資金支出。

（12）災害防治及應急管理支出147.56萬(wàn)元，占4.8%，較年初預算數增加4.42萬(wàn) 元，增長(cháng)3.1%，主要原因是年中調劑的自然災害救災補助資金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1801.26萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1495.75萬(wàn)元，較上年決算數增加204.51萬(wàn)元，增長(cháng)15.8%，主要原因是根據年度考核結果，追加的年度目標績(jì)效考核資金以及新招錄人員增加的經(jīng)費、退休人員健康休養費、做實(shí)中人職業(yè)年金支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、平時(shí)考核、社會(huì )保障繳費、公積金繳費等。公用經(jīng)費305.5萬(wàn)元，較上年決算數減少6.09萬(wàn)元，下降2%，主要原因是本年度嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓縮機關(guān)辦公開(kāi)支、廣告費開(kāi)支、辦公樓維修等支出，努力建設節約型機關(guān)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費、維修費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余30萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入335.85萬(wàn)元，較上年決算數增加315.03萬(wàn)元，增長(cháng)1513.1%，主要原因是本年度調劑的城周森林屏障土地租金、部分農村道路建設、農村公路養護資金收入， 均以基金形式下達。本年支出365.85萬(wàn)元，較上年決算數增加334.85萬(wàn)元，增長(cháng)1080.2%，主要原因是本年度調劑的以基金形式下達的城周森林屏障土地租金、部分農村道路建設、農村公路養護資金支出。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2021年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計11.74萬(wàn)元，較年初預算數減少9.6萬(wàn)元，下降45%，較上年支出數減少0.10萬(wàn) 元，下降0.8%，較年初預算和上年支出下降的主要原因是2021年街道黨工委辦事處繼續嚴格控制“三公”經(jīng)費”支出，嚴格遵守中央八項規定，落實(shí)過(guò)緊日子思想，采取切實(shí)有效的措施加強“三公”經(jīng)費”管理，按照上級要求，繼續強化制度建設，進(jìn)一步減少“三公”經(jīng)費”支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數相比持平，主要原因是本單位無(wú)該項費用預算支出。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元，較年初預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0%，較上年支出數增加0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是本單位2020及2021年均無(wú)該項費用預算支出。

公務(wù)車(chē)運行維護費5.32萬(wàn)元，主要用于主要用于各部門(mén)之間機要文件交換、市內因公出行等工作所需車(chē)輛的燃料費，以及車(chē)輛維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.02萬(wàn)元，下降27.5%，與上年支出數持平，本單位本年度繼續嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，嚴禁公車(chē)私用，嚴控公車(chē)運行維護成本。

公務(wù)接待費6.42萬(wàn)元，主要用于接待其他單位到我單位學(xué)習調研、接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作等開(kāi)支。費用支出較年初預算數減少7.58萬(wàn)元，下降54.1%，較上年支出數減少0.1萬(wàn)元，下降1.5%，較年初預算和上年支出下降的主要原因是街道黨工委認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格控制陪餐人數，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2021年度本部門(mén)因公出國（境）共計0個(gè)團組，0人；公務(wù)用車(chē)購置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待80批次756人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門(mén)人均接待費84.96元，車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出254.72萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水電費、通信費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)車(chē)運行維護費等。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少22.78萬(wàn)元，下降8.2%，主要原因是本年度單位嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓縮機關(guān)辦公開(kāi)支、廣告費開(kāi)支、辦公樓維修等支出等，努力建設節約型機關(guān)，辦公家具采購、辦公樓維修等大幅減少。本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數增加0.00萬(wàn)元，與上年度持平，主要原因是本單位無(wú)會(huì )議費預算支出。本年度培訓費支出 0.06萬(wàn)元，較上年決算數減少0.09萬(wàn)元，下降60%，主要原因是本年度本單位外出培訓人員減少，培訓費大幅下降。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)為環(huán)衛垃圾清運車(chē)輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)政府采購支出總額52.6萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出52.6萬(wàn)元、政府采購工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額52.6萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 39.9萬(wàn)元，占政府采購支出總額的75.9%。主要用于機關(guān)及轄區社區辦公用電腦、打印設備、空調設備、辦公家具的采購支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據績(jì)效管理要求，本單位對部門(mén)整體績(jì)效和32個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金1645.46萬(wàn)元。其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評32項，涉及資金1645.46萬(wàn)元，撰寫(xiě)自評報告1個(gè)；本單位無(wú)以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)項目，從評價(jià)情況來(lái)看，項目資金使用績(jì)效總體較好，開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)，提升了財政資金使用效益，群眾滿(mǎn)意度提高。

（二）績(jì)效自評結果

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

本單位未開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員交納的各項社會(huì )保險費等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十一）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：79235228。

附件：機構運行信息表? ? ? ? ? ? ? ? ??