一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

黔江區人民政府城東街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關(guān)，受區人民政府領(lǐng)導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區居委會(huì )開(kāi)展組織建設、制度建設和其他工作；負責本轄區社區建設、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì )救助和其他社會(huì )保障工作；執行本轄區內經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會(huì )事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì )保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會(huì )秩序穩定，做好社會(huì )治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，退役軍人服務(wù)管理，做好國防動(dòng)員和兵役工作；做好經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、村鎮規劃建設、市容環(huán)衛、農業(yè)經(jīng)濟管理、森林管護、農村基礎設施建設等工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項以及辦理區人民政府交辦的事項。

（二）機構設置

本單位下設黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社會(huì )事務(wù)辦、平安辦、規劃建設環(huán)保辦、財政辦、應急辦、人大工委辦9個(gè)綜合辦事機構。設社區事務(wù)服務(wù)中心、社區建設服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障所、退役軍人事務(wù)站、綜合執法大隊7個(gè)事業(yè)機構。

（三）單位構成

黔江區人民政府城東街道辦事處屬于全額撥款的一級獨立預算行政單位，執行行政事業(yè)單位會(huì )計制度，單位基本性質(zhì)為政府機關(guān)，屬于綜合事務(wù)管理機構，本單位無(wú)二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計3,633.73萬(wàn)元，支出總計3,633.73萬(wàn)元。收支較上年決算數增加111.51萬(wàn)元,增長(cháng)3.2%，主要原因是年中追加調劑的如老舊小區改造項目資金、道路硬化資金、疫情防控資金增加等變化。（本部分的收入總計包括收入合計，年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計。）

2.收入情況。2022年度收入合計3,539.18萬(wàn)元，較上年決算數增加128.76萬(wàn)元，增長(cháng)3.8%，主要原因是本年度追加調劑的結余結轉資金占比低，主要以經(jīng)費撥款下達的財政撥款增加，如村干部補助調標、在職人員增加等，導致人員支出增加，調劑的老舊小區改造項目、道路硬化資金、疫情防控資金等增加。其中：財政撥款收入3,539.18萬(wàn)元，占100%；此外，使用年初結轉和結余94.55萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計3,633.73萬(wàn)元，較上年決算增加187.01萬(wàn)元，增長(cháng)5.4%，主要原因是村干部補助調標、在職人員增加等人員支出增長(cháng)，以及年中調劑的老舊小區改造項目、疫情防控資金等項目資金支出增長(cháng)。其中：基本支出1,616.15萬(wàn)元，占44.5%；項目支出2,017.58萬(wàn)元，占55.5%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余為0，較上年決算數減少75.50萬(wàn)元，下降100%，主要原因一是本年度本單位狠抓資金支出進(jìn)度，年末無(wú)結轉結余下年資金；二是財政口徑調整，年末無(wú)結轉和結余資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計3,633.73萬(wàn)元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加111.51萬(wàn)元，增長(cháng)3.2%。主要原因是年中追加調劑的如老舊小區改造項目資金、道路硬化資金、疫情防控資金增加等變化。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入3,512.07萬(wàn)元，較上年決算數增加437.49萬(wàn)元，增長(cháng)14.2%。主要原因是年中追加調劑的村干部報酬調標、老舊小區改造工程資金、經(jīng)費撥款下達的城周森林屏障資金、疫情防控資金增加等。較年初預算數增加1,076.62萬(wàn)元，增長(cháng)44.2%，主要原因是年中部門(mén)調劑的各類(lèi)工程項目資金、財政追加的非稅收入返還、轉移支付資金、人員報酬等。此外，年初財政撥款結轉和結余94.55萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出3,606.62萬(wàn)元，較上年決算數增加525.75萬(wàn)元，增長(cháng)17.1%。主要原因是年中部門(mén)經(jīng)費撥款調劑的項目資金支出及財政追加資金支出導致增長(cháng)。較年初預算數增加1,095.66萬(wàn)元，增長(cháng)43.6%。主要原因是年中部門(mén)調劑的各類(lèi)工程項目資金、財政追加的非稅收入返還、轉移支付資金、人員報酬等支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余為0，較上年決算數減少75.50萬(wàn)元，下降100%，主要原因一是本年度本單位狠抓資金支出進(jìn)度，年末無(wú)結轉結余下年資金；二是財政口徑調整，年末無(wú)結轉和結余資金。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1,003.50萬(wàn)元，占27.8%，較年初預算數增加160.66萬(wàn)元，增長(cháng)19.1%，主要原因是本年度財政追加的非稅收入返還資金、轉移支付資金、疫情防控資金以及其他階段性重點(diǎn)工作開(kāi)展追加發(fā)生的經(jīng)費支出引起。

（2）文化旅游體育與傳媒支出68.11萬(wàn)元，占1.9%，較年初預算數減少0.34萬(wàn)元，下降0.5%，主要原因是人員調整經(jīng)費支出減少。

（3）社會(huì )保障與就業(yè)支出338.55萬(wàn)元，占9.4%，較年初預算數增加20.27萬(wàn)元，增長(cháng)6.4%，主要原因是年底基本支出清算追加的人員社保繳費資金支出以及調劑的退役軍人之家建設資金支出。

（4）衛生健康支出126.00萬(wàn)元，占3.5%，較年初預算數增加10.24萬(wàn)元，增長(cháng)8.8%，主要原因是人員調整，年底基本支出清算追加的人員工資、社保支出以及調劑的商貿企業(yè)核酸檢測資金支出。

（5）節能環(huán)保支出82.61萬(wàn)元，占2.3%，較年初預算數增加39.81萬(wàn)元，增長(cháng)93%，主要原因是年中追加的村莊污水治理、老城區排水管網(wǎng)改造工程項目資金支出。

（6）城鄉社區支出516.89萬(wàn)元，占14.3%，較年初預算數增加170.78萬(wàn)元，增長(cháng)49.3%，主要原因是年中調劑的農村公路養護資金、地質(zhì)災害防治資金支出，以及按照財政體制返還的非稅收入資金用于保障環(huán)衛支出。

（7）農林水支出980.37萬(wàn)元，占27.2%，較年初預算數增加393.60萬(wàn)元，增長(cháng)67.1%，主要原因是年中調劑的城周森林屏障補助資金支出。

（8）交通運輸支出75.02萬(wàn)元，占2.1%，較年初預算數增加75.02萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年度調劑的農村道路建設工程資金支出。

（9）資源勘探信息等支出8.07萬(wàn)元，占0.2%，較年初預算數增加8.07萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年中部門(mén)調劑的商貿企業(yè)扶持政策資金支出。

（10）住房保障支出274.28萬(wàn)元，占7.6%，較年初預算數增加203.88萬(wàn)元，增長(cháng)289.6%，主要原因是年中調劑的老舊小區改造工程項目資金支出。

（11）災害防治及應急管理支出133.23萬(wàn)元，占3.7%，較年初預算數增加13.68萬(wàn)元，增長(cháng)11.4%，主要原因是年中調劑的自然災害救災補助資金支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,616.15萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1,441.01萬(wàn)元，較上年決算數減少54.74萬(wàn)元，下降3.7%，主要原因一是根據年度考核結果，應清算的政策銜接年度考核資金未在本年度清算發(fā)放；二是本年度與上年相比無(wú)做實(shí)中人職業(yè)年金支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、年度考核獎、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、公積金繳費等。公用經(jīng)費175.14萬(wàn)元，較上年決算數減少130.36萬(wàn)元，下降42.7%，主要原因一是本年度部門(mén)調劑用于商品服務(wù)支出資金減少；二是本年度嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓縮機關(guān)辦公開(kāi)支、廣告費開(kāi)支、辦公樓維修等支出，努力建設節約型機關(guān)。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費、維修費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

2022年度政府性基金預算財政撥款收入27.11萬(wàn)元，較上年決算數減少308.74萬(wàn)元，下降91.9%，主要原因是本年度年中調劑的城周森林屏障補助資金為一般公共預算撥款資金收入，上年度為基金預算撥款收入。本年支出27.11萬(wàn)元，較上年決算數減少338.74萬(wàn)元，下降92.6%，主要原因是本年度城周森林屏障補助資金以經(jīng)費撥款形式支出。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計29.31萬(wàn)元，較年初預算數增加7.82萬(wàn)元，增長(cháng)36.4%，主要原因是本年度年中調劑的公務(wù)用車(chē)購置預算，導致公務(wù)用車(chē)購置費預算增加，“三公”經(jīng)費預算同步增加。較上年支出數增加17.57萬(wàn)元，增長(cháng)149.7%，主要原因是本年度新購置公務(wù)用車(chē)購置費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)購置費17.68萬(wàn)元，主要用于新購置更換公務(wù)用車(chē)一臺。費用支出較年初預算數增加17.68萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是年初本單位無(wú)公車(chē)購置計劃，因年中原公務(wù)車(chē)使用年限較久，車(chē)輛故障較多，無(wú)法保障正常公務(wù)用車(chē)需求，且維修費用較大，不能繼續使用，故進(jìn)行了公務(wù)用車(chē)購置費用預算調劑。較上年支出數增加17.68萬(wàn)元，主要原因是上年無(wú)公車(chē)購置支出，本年新增一臺公車(chē)購置支出。公務(wù)車(chē)運行維護費5.30萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險費、油料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費等開(kāi)支。費用支出較年初預算數減少2.70萬(wàn)元，下降33.8%，主要原因是嚴格公車(chē)管理，以及新購置公車(chē)維修費用降低等。較上年支出數減少0.02萬(wàn)元，下降0.4%。公務(wù)接待費6.33萬(wàn)元，費用支出較年初預算數減少7.16萬(wàn)元，下降53.1%，較上年支出數減少0.09萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因是街道持續落實(shí)過(guò)緊日子思想，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本單位公務(wù)用車(chē)購置1輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待75批次745人，人均接待費84.97元，車(chē)均購置費17.68萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.77萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

（一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.52萬(wàn)元，較上年決算數增加0.52萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是本年度人大代表會(huì )議活動(dòng)支出列支。本年度培訓費支出0.60萬(wàn)元，較上年決算數增加0.54萬(wàn)元，增長(cháng)900%，主要原因是本年度新晉升干部參加培訓費用、事業(yè)人員繼續教育培訓費用等開(kāi)支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出131.61萬(wàn)元，主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、機關(guān)辦公水費、電費、郵電費、維修費、工會(huì )經(jīng)費、物業(yè)管理費等開(kāi)支。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少123.11萬(wàn)元，下降48.3%，主要原因一是本年度部門(mén)調劑用于商品服務(wù)支出資金減少，二是本年度嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓縮機關(guān)辦公開(kāi)支、廣告費開(kāi)支、辦公樓維修等支出，努力建設節約型機關(guān)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額45.27萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出45.27萬(wàn)元授予中小企業(yè)合同金額45.27萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.27萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購機關(guān)辦公用電腦、打印機、辦公桌椅、公務(wù)用車(chē)、更換空調設備等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據績(jì)效管理要求，本單位對部門(mén)整體績(jì)效和69個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及資金2312.54萬(wàn)元。其中，以填報自評表形式開(kāi)展自評69項，涉及資金2312.54萬(wàn)元，撰寫(xiě)自評報告1個(gè)；本單位無(wú)以委托第三方出具報告的方式開(kāi)展績(jì)效評價(jià)項目，從評價(jià)情況來(lái)看，項目資金使用績(jì)效總體較好，開(kāi)展預算績(jì)效評價(jià)，提升了財政資金使用效益，群眾滿(mǎn)意度提高。

（二）績(jì)效自評結果

（詳見(jiàn)附件2）

（三）重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

本年本單位重點(diǎn)選取了2個(gè)重點(diǎn)項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作，一是金橋1-5組童家堡至金橋寺窄路面改造工程進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，通過(guò)評價(jià)分析，解決了當地人民的出行困難，提高區域內的綜合運輸能力，改善了環(huán)境，是我街道經(jīng)濟發(fā)展和改善人居環(huán)境的需要。二是對杉木埡至瞭埡口公路硬化工程進(jìn)行了評價(jià)，通過(guò)自評，該項目實(shí)施，改善了城東街道街道轄區公路基礎設施建設，提高居民生產(chǎn)效率，方便群眾出入，提高群眾生活質(zhì)量。綜上，2個(gè)重點(diǎn)項目均達到設定績(jì)效目標管理要求，項目績(jì)效指標即經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、可持續效益都達到預期效果，指標完成滿(mǎn)意度極佳。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

付澤錦?023-79235228