一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責

黔江區人民政府城東街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關(guān)，受區人民政府領(lǐng)導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區（村）居委會(huì )開(kāi)展組織建設、制度建設和其他工作；負責本轄區社區建設、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì )救助和其他社會(huì )保障工作；執行本轄區內經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會(huì )事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì )保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會(huì )秩序穩定，做好社會(huì )治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，退役軍人服務(wù)管理，做好國防動(dòng)員和兵役工作；做好經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、村鎮規劃建設、市容環(huán)衛、農業(yè)經(jīng)濟管理、森林管護、農村基礎設施建設等工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項以及辦理區人民政府交辦的事項。

（二）機構設置

本單位下設黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社會(huì )事務(wù)辦、平安辦、規劃建設環(huán)保辦、財政辦、應急辦、人大工委辦9個(gè)綜合辦事機構。設社區事務(wù)服務(wù)中心、社區建設服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障所、退役軍人事務(wù)站、綜合執法大隊7個(gè)事業(yè)機構。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2023年度收入總計3038.99萬(wàn)元，支出總計3038.99萬(wàn)元。收支較上年決算數減少594.74萬(wàn)元，下降16.37%，主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。

2.收入情況。2023年度收入合計3038.99萬(wàn)元，較上年決算數減少500.19萬(wàn)元，下降14.13%，主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。其中：財政撥款收入3038.99萬(wàn)元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結余和專(zhuān)用結余0.00萬(wàn)元，年初結轉和結余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計3038.99萬(wàn)元，較上年決算數減少594.74萬(wàn)元，下降16.37%，主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。其中：基本支出1716.47萬(wàn)元，占56.48%；項目支出1322.52萬(wàn)元，占43.52%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬(wàn)元，0，較上年決算數無(wú)增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財政撥款收、支總計3038.99萬(wàn)元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少594.74萬(wàn)元，下降16.37%。主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入2989.51萬(wàn)元，較上年決算數減少522.56萬(wàn)元，下降14.88%。主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。較年初預算數增加590.69萬(wàn)元，增長(cháng)24.62%。主要原因是追加財政清算基本支出、松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治、防火抗旱救災補助、養老服務(wù)體系建設、優(yōu)質(zhì)蓮藕基地建設等資金。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出2989.51萬(wàn)元，較上年決算數減少617.11萬(wàn)元，下降17.11%。主要原因是本年度項目數量較上年有所減少。較年初預算數增加590.69萬(wàn)元，增長(cháng)24.62%。主要原因是追加財政清算基本支出、松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治、防火抗旱救災補助、養老服務(wù)體系建設、優(yōu)質(zhì)蓮藕基地建設等資金。

3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬(wàn)元，與上年決算數持平。

?4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出910.72萬(wàn)元，占30.46%，較年初預算數增加175.87萬(wàn)元，增長(cháng)23.93%，主要原因是本年度財政追加的非稅收入返還資金、全國經(jīng)濟普查、“雪亮工程”建設以及其他階段性重點(diǎn)工作開(kāi)展追加發(fā)生的經(jīng)費支出引起。

（2）公共安全支出3.60萬(wàn)元，占0.12%，較年初預算數增加3.60萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是財政追加街道道路交通勸導員經(jīng)費。

（3）文化旅游體育與傳媒支出57.15萬(wàn)元，占1.91%，較年初預算數增加1.53萬(wàn)元，增長(cháng)2.75%，主要原因是人員調整經(jīng)費支出減少。

（4）社會(huì )保障與就業(yè)支出483.69萬(wàn)元，占16.18%，較年初預算數增加112.97萬(wàn)元，增長(cháng)30.47%，主要原因是財政追加喪葬撫恤費、烈士陵園拆遷資金等。

（5）衛生健康支出154.07萬(wàn)元，占5.15%，較年初預算數增加29.63萬(wàn)元，增長(cháng)23.81%，主要原因是財政追加重大傳染病防控補助資金、國家計劃生育兩項獎勵扶助資金、醫療服務(wù)與保障能力提升補助資金等。

（6）節能環(huán)保支出62.61萬(wàn)元，占2.09%，較年初預算數增加3.37萬(wàn)元，增長(cháng)5.69%，主要原因是財政追加重慶市渝東南生物多樣性保護與生態(tài)修復項目資金等。

（7）城鄉社區支出348.18萬(wàn)元，占11.65%，較年初預算數增加90.67萬(wàn)元，增長(cháng)35.21%，主要原因是財政追加危房改造項目資金、地質(zhì)災害綜合治理項目資金等。

（8）農林水支出648.61萬(wàn)元，占21.70%，較年初預算數增加73.92萬(wàn)元，增長(cháng)12.86%，主要原因是財政追加優(yōu)質(zhì)蓮藕基地建設資金、松材線(xiàn)蟲(chóng)病防治經(jīng)費、產(chǎn)業(yè)就業(yè)幫扶資金等。

（9）交通運輸支出70.50萬(wàn)元，占2.36%，較年初預算數增加68.90萬(wàn)元，增長(cháng)4306.25%，主要原因是財政追加提前下達2023年車(chē)輛購置稅收入補助地方資金。

（10）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出15.50萬(wàn)元，占0.52%，較年初預算數增加15.50萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，主要原因是財政追加市場(chǎng)主體培育獎勵扶持政策資金。

（11）住房保障支出105.16萬(wàn)元，占3.52%，較年初預算數減少1.30萬(wàn)元，下降1.22%，主要原因行政人員公積金清算。

（12）災害防治及應急管理支出129.73萬(wàn)元，占4.34%，較年初預算數增加16.04萬(wàn)元，增長(cháng)14.11%，主要原因是財政追加地質(zhì)災害群測群防員補助經(jīng)費、中央洪澇災害救災資金等。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1716.47萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費1582.28萬(wàn)元，較上年決算數增加141.27萬(wàn)元，增長(cháng)9.80%，主要原因是人員調資清算、本年度增人增資等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、年度考核獎、績(jì)效工資、社會(huì )保障繳費、公積金繳費等。公用經(jīng)費134.19萬(wàn)元，較上年決算數減少40.95萬(wàn)元，下降23.38%，主要原因一是本年度部門(mén)調劑用于商品服務(wù)支出資金減少；二是本年度嚴格落實(shí)中央八項規定及市區“三公”經(jīng)費管理要求，優(yōu)化支出結構，嚴格審批程序，大力壓縮機關(guān)辦公開(kāi)支、水電費等支出，降低運行成本。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、勞務(wù)費、物業(yè)管理費、維修費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元，年末結轉結余0.00萬(wàn)元。本年收入49.48萬(wàn)元，較上年決算數增加22.37萬(wàn)元，增長(cháng)82.52%，主要原因是財政追加農村公路日常養護資金、養老服務(wù)體系建設資金、地質(zhì)災害綜合治理項目資金等。本年支出49.48萬(wàn)元，較上年決算數增加22.37萬(wàn)元，增長(cháng)82.52%，主要原因是財政追加農村公路日常養護資金、養老服務(wù)體系建設資金、地質(zhì)災害綜合治理項目資金等。

（六）國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

城東街道辦事處2023年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

?（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計11.59萬(wàn)元，較年初預算數減少3.11萬(wàn)元，下降21.16%，主要原因是我單位嚴格執行“三公”經(jīng)費只減不增要求，嚴控公務(wù)用車(chē)運行維護費和公務(wù)接待費等支出。較上年支出數減少17.72萬(wàn)元，下降60.46%，主要原因是一是我單位嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定，公車(chē)運行維護成本得到有效管控。二是我單位持續強化公務(wù)接待支出管理，嚴格控制公務(wù)用車(chē)運行維護費和公務(wù)接待費等支出，公務(wù)接待費有所下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2023年度未產(chǎn)生因公出國（境）費用支出。

本單位2023年度未產(chǎn)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。較上年支出數減少17.68萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是本年度無(wú)公車(chē)購置支出。

?公務(wù)車(chē)運行維護費5.29萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)保險費、油料費、維修費等開(kāi)支。費用支出較年初預算數減少3.11萬(wàn)元，下降37.02%，主要原因是嚴格公車(chē)管理，公車(chē)運行維護成本下降。較上年支出數減少0.01萬(wàn)元，下降0.19%。

?公務(wù)接待費6.30萬(wàn)元，主要用于日常工作中產(chǎn)生的接待支出。費用支出較年初預算數無(wú)增減，主要原因是貫徹落實(shí)中央相關(guān)規定要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數減少0.03萬(wàn)元，下降0.47%，主要原因是街道持續落實(shí)過(guò)緊日子思想，按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費，嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準，嚴格執行“三公”經(jīng)費管理的要求，厲行節約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（三）“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2023年度本部門(mén)公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國內公務(wù)接待92批次912人。2023年本部門(mén)人均接待費69.08元，車(chē)均購置費0萬(wàn)元，車(chē)均維護費1.76萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

? （一）財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本單位2023年度未產(chǎn)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出1.56萬(wàn)元，較上年決算數增加0.96萬(wàn)元，增長(cháng)160.00%，主要原因是一是上級部門(mén)組織外出培訓較上年有所增加；二是單位職工培訓需求和培訓次數增多。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出96.42萬(wàn)元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、機關(guān)辦公水費、電費、郵電費、維修費、工會(huì )經(jīng)費、物業(yè)管理費等開(kāi)支。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數減少35.19萬(wàn)元，下降26.74%，主要原因是一是本年度部門(mén)調劑用于商品服務(wù)支出資金減少；二是本年度嚴格落實(shí)中央八項規定及市區“三公”經(jīng)費管理要求，優(yōu)化支出結構，嚴格審批程序，大力壓縮機關(guān)辦公開(kāi)支、水電費等支出，降低運行成本。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛7輛，其中，應急保障用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛。

（四）政府采購支出情況說(shuō)明

? 2023年度本部門(mén)政府采購支出總額4.89萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.89萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.89萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購辦公設備等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

（一）單位自評情況

根據預算績(jì)效管理要求，我單位對部門(mén)整體績(jì)效（見(jiàn)附件1）和72個(gè)二級項目（見(jiàn)附件2）開(kāi)展了績(jì)效自評，涉及財政撥款項目支出資金1319.19萬(wàn)元。

（二）部門(mén)績(jì)效評價(jià)情況

我單位2023年未對項目開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關(guān)規定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

?（十六）對個(gè)人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)?、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

胡瓊方?? 023-79235228

附件1：城東街道辦事處2023年度部門(mén)整體績(jì)效自評表

附件2：城東街道辦事處2023年度項目支出績(jì)效自評情況表

附件3：城東街道辦事處2023年度決算公開(kāi)報表