一、單位基本情況

（一）職能職責。

黔江區人民政府城東街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關(guān)，受區人民政府領(lǐng)導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區（村）居委會(huì )開(kāi)展組織建設、制度建設和其它工作；負責本轄區社區建設、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì )救助和其他社會(huì )保障工作；執行本轄區內經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會(huì )事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì )保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會(huì )秩序穩定，做好社會(huì )治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，退役軍人服務(wù)管理，做好國防動(dòng)員和兵役工作；做好經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、村鎮規劃建設、市容環(huán)衛、農業(yè)經(jīng)濟管理、森林管護、農村基礎設施建設等工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項以及辦理區人民政府交辦的事項。

（二）單位構成。

本單位下設黨政及黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、人大工委、民政和社會(huì )事務(wù)科、平安建設和應急管理辦公室、規劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦7個(gè)綜合辦事機構，設社區事務(wù)服務(wù)中心、社區建設服務(wù)中心、文化站、農業(yè)服務(wù)中心、社保所、退役軍人事務(wù)站、綜合執法大隊6個(gè)事業(yè)機構。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數2364.05萬(wàn)元，含當年預算收入2364.02萬(wàn)元，上年結轉0.03萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2364.05萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，收入較去年2281.56萬(wàn)元增加82.49萬(wàn)元，主要是財政口徑調整，公用經(jīng)費預算本年度按照編制預算增長(cháng)以及人員工資調整，工資福利收入增加。

（二）支出預算：2021年年初預算數2364.05萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出894.91萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出293.73萬(wàn)元，衛生健康支出114.08萬(wàn)元，住房保障支出68.87萬(wàn)元，文化支出55.7萬(wàn)元，節能環(huán)保支出46.53萬(wàn)元，農林支出407.22萬(wàn)元，城鄉社區支出339.87萬(wàn)元。支出較去年增加82.49萬(wàn)元，主要是財政口徑調整，公用經(jīng)費預算本年度按照編制數預算，以及人員工資、社區干部報酬調整，公用經(jīng)費收入及人員經(jīng)費收入增加。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2021年一般公共預算財政撥款收入2364.02萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2364.05萬(wàn)元，比2020年增加82.49萬(wàn)元。其中：基本支出1746.02萬(wàn)元，比2020年增加182.4萬(wàn)元，主要原因是退休人員健康休養費調標、在職人員工資調標以及相應的社保繳費增加、村干部報酬調標、財政口徑調整人員公用經(jīng)費的增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費，離退休人員健康休養費，村級運轉及村干部報酬，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出；項目支出618萬(wàn)元，比2020年減少48萬(wàn)元，主要是新一輪財政體制調整，項目預算收入減少。主要用于基層黨建、紀檢監察、疫情防控及宣傳、污染防治、意識形態(tài)管控、計生衛生事業(yè)、民生救助、項目建設、城市維護管理、安全穩定維護、退役軍人服務(wù)、基層武裝、人大代表履職活動(dòng)、城鄉社區環(huán)境衛生、社會(huì )事業(yè)及生產(chǎn)發(fā)展、病蟲(chóng)害控制、統計監測與信息服務(wù)、農林產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理、脫貧鞏固、鄉村振興等重點(diǎn)工作。

2021年城東街道無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

四、?“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費預算21.34萬(wàn)元，比2020年減少0.66萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費14萬(wàn)元，比2020年減少1萬(wàn)元，主要原因是我街道繼續嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，嚴格遵守中央八項規定，采取切實(shí)有效的措施持續加強“三公”經(jīng)費管理，大力壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。公務(wù)用車(chē)運行維護費7.34萬(wàn)元，比2020年增加0.34萬(wàn)元，主要原因是本單位原保留的兩違車(chē)輛運行維護費為上級撥入專(zhuān)項經(jīng)費保障運行，未在本級資金中列支核算，現兩違車(chē)輛運行維護費納入本級經(jīng)費中保障。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2021年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費202.09萬(wàn)元，比上年增加29.54萬(wàn)元，主要原因為財政政策口徑調整，公用經(jīng)費以人員編制數核算，以及新調入人員等經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額33萬(wàn)元，均為政府采購貨物預算，其中一般公共預算撥款政府采購33萬(wàn)元，均為政府采購貨物預算。

3、績(jì)效目標設置情況。2021年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2364.02萬(wàn)元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)3輛、其他（環(huán)衛垃圾清運車(chē)）4輛。2021年無(wú)一般公共預算安排購置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

預算公開(kāi)聯(lián)系方式。

付澤錦，電話(huà)：023-79222210