一、單位基本情況

（一）職能職責。

黔江區人民政府城東街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關(guān)，受區人民政府領(lǐng)導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區（村）居委會(huì )開(kāi)展組織建設、制度建設和其它工作；負責本轄區社區建設、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì )救助和其他社會(huì )保障工作；執行本轄區內經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會(huì )事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì )保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會(huì )秩序穩定，做好社會(huì )治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，退役軍人服務(wù)管理，做好國防動(dòng)員和兵役工作；做好經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、村鎮規劃建設、市容環(huán)衛、農業(yè)經(jīng)濟管理、森林管護、農村基礎設施建設等工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項以及辦理區人民政府交辦的事項。

（二）單位構成。

本單位下設黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社會(huì )事務(wù)辦、平安辦、規劃建設環(huán)保辦、財政辦、應急辦、人大工委辦9個(gè)綜合辦事機構。設社區事務(wù)服務(wù)中心、社區建設服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障所、退役軍人事務(wù)站、綜合執法大隊7個(gè)事業(yè)機構。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數2435.45萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2435.45萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加71.4萬(wàn)元，主要是本年度在職人員增加及社區干部報酬調標，人員工資福利及社區干部報酬撥款增加71.4萬(wàn)元。

（二）支出預算：2022年年初預算數2435.45萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出842.84萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出68.45萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出318.28萬(wàn)元，衛生健康支出115.76萬(wàn)元，節能環(huán)保支出42.8萬(wàn)元，城鄉社區支出346.11萬(wàn)元，農林水支出511.27萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出119.55萬(wàn)元，住房保障支出70.4萬(wàn)元。支出較去年增加71.44萬(wàn)元，主要是基本支出中的人員經(jīng)費增加43.22萬(wàn)元，項目支出中村干部報酬調標增加28.22萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2022年一般公共預算財政撥款收入2435.45萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2435.45萬(wàn)元，比2021年增加71.44萬(wàn)元。其中：基本支出1472.95萬(wàn)元，比2021年減少273.07萬(wàn)元，主要原因：一是本年度本單位預算在職人員增加，人員經(jīng)費撥款支出增加43.22萬(wàn)元；二是上對村民委員會(huì )和黨支部在補助經(jīng)費預算口徑調整，2021年該部分經(jīng)費在基本支出中核算，本年度全額納入項目支出中預算，該部分基本支出比上年減少316.29萬(wàn)元，導致合計減少273.07萬(wàn)元。主要保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、公積金繳納，離退休人員健康休養費及補助，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出等；項目支出962.51萬(wàn)元，比2021年增加344.51萬(wàn)元，主要原因是本年度社區干部報酬調標以及口徑調整，社區干部報酬及運轉經(jīng)費等全部納入到項目支出中核算，主要用于基層黨建、紀檢監察、疫情防控及宣傳、污染防治、意識形態(tài)管控、計生衛生事業(yè)、民生救助、項目建設、城市維護管理、安全穩定維護、退役軍人服務(wù)、基層武裝、人大代表履職活動(dòng)、城鄉社區環(huán)境衛生、社會(huì )事業(yè)及生產(chǎn)發(fā)展、病蟲(chóng)害控制、統計監測與信息服務(wù)、農林產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理、脫貧鞏固、鄉村振興等重點(diǎn)工作。

本單位2022年無(wú)使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費預算21.49萬(wàn)元，比2021年增加0.15萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2021年一致；公務(wù)接待費13.49萬(wàn)元，比2021年減少0.51萬(wàn)元，主要原因是我街道繼續嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，大力落實(shí)過(guò)緊日子思想，嚴格遵守中央八項規定，大力壓縮公務(wù)接待開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運行維護費8萬(wàn)元，比2021年增加0.66萬(wàn)元，主要原因是本單位原保留的兩違車(chē)輛運行維護費為上級撥入專(zhuān)項經(jīng)費保障運行，未在本級資金中預算支出，現因體制調整，兩違車(chē)輛運行維護費納入本級預算中進(jìn)行保障；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2021年一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費205.22萬(wàn)元，比上年增加3.13萬(wàn)元，主要原因為新調入人員等運行經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額52.24萬(wàn)元：政府采購貨物預算52.24萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購52.24萬(wàn)元：政府采購貨物預算52.24萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2022年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款962.51萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)2輛，其他（環(huán)衛垃圾清運車(chē)）4輛。2022年一般公共預算未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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