一、單位基本情況

（一）職能職責

黔江區人民政府城東街道辦事處是黔江區人民政府的派出機關(guān)，受區人民政府領(lǐng)導，依據法律、法規的規定，在本轄區內行使相應的政府管理職能。具體為：指導、幫助社區（村）居委會(huì )開(kāi)展組織建設、制度建設和其他工作；負責本轄區社區建設、管理和服務(wù)工作；做好社會(huì )救助和其他社會(huì )保障工作；執行本轄區內經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃、財政預算，管理本轄區內的社會(huì )事務(wù)管理、勞動(dòng)和社會(huì )保障、計劃生育、環(huán)境保護、文化、衛生、安全生產(chǎn)、計劃生育等行政工作；負責維護本轄區內社會(huì )秩序穩定，做好社會(huì )治安綜合治理和人民調解工作；維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人等的合法權益；開(kāi)展擁軍優(yōu)屬，退役軍人服務(wù)管理，做好國防動(dòng)員和兵役工作；做好經(jīng)濟發(fā)展規劃、農村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟社會(huì )統計、村鎮規劃建設、市容環(huán)衛、農業(yè)經(jīng)濟管理、森林管護、農村基礎設施建設等工作；配合做好防災救災工作；向區人民政府反映居民的意見(jiàn)和要求，處理群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)事項以及辦理區人民政府交辦的事項。

（二）單位構成

本單位下設黨政辦、黨群辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、民政和社區事務(wù)辦、平安辦、規劃建設環(huán)保辦、財政辦、應急辦、人大工委辦9個(gè)綜合辦事機構。設社區事務(wù)服務(wù)中心、社區建設服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、農業(yè)服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì )保障所、退役軍人事務(wù)站、綜合執法大隊7個(gè)事業(yè)機構。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2399.08萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款2398.82萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0.26萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，上級補助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元（應明確來(lái)源單位），事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少?36.37萬(wàn)元，主要是一方面本年度在職人員增加，人員基本工資調標以及政策調整公積金基數、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險基數提標等，導致人員經(jīng)費支出增加，另一方面，財政體制調整，本年度項目支出撥款收入大幅下降，導致收入較去年下降。

（二）支出預算：2023年年初預算數2399.08萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出734.85萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出55.62萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出370.72萬(wàn)元，衛生健康支出124.44萬(wàn)元，節能環(huán)保支出59.24萬(wàn)元，城鄉社區支出257.51萬(wàn)元，農林水支出574.69萬(wàn)元，交通運輸支出1.6萬(wàn)元，災害防治及應急管理支出113.69萬(wàn)元，住房保障支出106.46萬(wàn)元，支出較去年減少36.37萬(wàn)元，主要是基本支出中的人員經(jīng)費增加155.41萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出減少17.23萬(wàn)元，項目支出減少169.46萬(wàn)元。

三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

2023年一般公共預算財政撥款收入2398.82萬(wàn)元，一般公共預算財政撥款支出2398.82萬(wàn)元，比2022年減少36.63萬(wàn)元。其中：基本支出1605.75萬(wàn)元，比2022年增加132.81萬(wàn)元，主要原因是本年度在職人員增加以及人員基本工資調標，政策調整公積金基數、養老保險、職業(yè)年金、醫療保險基數提標等，導致人員經(jīng)費支出增加。主要保障在職人員工資福利及社會(huì )保險繳費、公積金繳納，離退休人員健康休養費及補助，保障單位正常運轉的各項商品服務(wù)支出等；項目支出793.05萬(wàn)元，比2022年減少169.46萬(wàn)元，主要原因是財政體制調整，本年項目支出控制數大幅下降，主要用于基層黨建、紀檢監察、疫情防控及宣傳、污染防治、意識形態(tài)管控、計生衛生事業(yè)、民生救助、項目建設、城市維護管理、安全穩定維護、退役軍人服務(wù)、基層武裝、人大代表履職活動(dòng)、城鄉社區環(huán)境衛生、社會(huì )事業(yè)及生產(chǎn)發(fā)展、病蟲(chóng)害控制、統計監測與信息服務(wù)、農林產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理、脫貧鞏固、鄉村振興等重點(diǎn)工作。

2023年政府性基金預算收入0.26萬(wàn)元，政府性基金預算支出0.26萬(wàn)元，比2022年增加0.26萬(wàn)元，主要原因是2022年基金預算撥款支出結余，主要用于農村道路養護及人員支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費預算14.7萬(wàn)元，比2022年減少6.79?萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用 0萬(wàn)元，其中：因公出國（境）費用0萬(wàn)元，與2022年一致；公務(wù)接待費6.3萬(wàn)元，比2022年減少7.19萬(wàn)元，主要原因是我街道繼續嚴格控制三公經(jīng)費支出，大力落實(shí)過(guò)緊日子思想，嚴格遵守中央八項規定精神及其實(shí)施細則，大力壓縮公務(wù)接待開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)運行維護費8.4萬(wàn)元，比2022年增加0.4萬(wàn)元，主要原因是本單位原保留的兩違車(chē)輛運行維護費為上級撥入專(zhuān)項經(jīng)費保障運行，原未在本級資金中預算全額預算，本年度按照公車(chē)編制3輛及標準2.8萬(wàn)元/輛/年全額保障；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2022年一致。

五、其他重要事項的情況說(shuō)明

（行政、參公單位）（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費187.99萬(wàn)元，比上年減少17.23萬(wàn)元，主要原因為本年公用經(jīng)費人均保障標準壓減0.4萬(wàn)元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、維修維護費、勞務(wù)費、差旅費、會(huì )議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額7.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算7.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元；其中一般公共預算撥款政府采購7.5萬(wàn)元：政府采購貨物預算7.5萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

（三）績(jì)效目標設置情況。2023年項目支出均實(shí)行了績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款793.05萬(wàn)元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車(chē)輛7輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執勤執法用車(chē)2輛，其他（環(huán)衛垃圾清運車(chē)）4輛。2023年一般公共預算暫未安排購置車(chē)輛。

（五）無(wú)其他重要事項說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入：指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費

（四）上級補助收入：指從主管部門(mén)或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等）。

（六）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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部門(mén)預算公開(kāi)聯(lián)系人：付澤錦??聯(lián)系方式：023-79235228??